Звіт управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради про реалізацію державної політики у сфері фінансів та виконання показників в межах бюджетних програм за 2018 рік
Управління культури Бориславської міської ради є виконавчим органом міської ради, що забезпечує реалізацію державної політики та рішень міської ради в сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури, мистецтв на території міста Борислава.
Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури, мистецтв, здійснення управління відповідно до чинного законодавства і в межах своєї компетенції закладами, що належить до комунальної власності міста, організації їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення, координації їх діяльності, підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та проектів міського бюджету, взаємодія, при виконанні покладених на нього завдань, з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з розташованими на території міста Борислава та смт. Східниці закладами, підприємствами, організаціями, установами, громадськими об’єднаннями.
До установ, які знаходяться у підпорядкуванні в управлінні культури належать: Бориславська дитяча школа мистецтв, Бориславська міська централізована бібліотечна система, Історико-краєзнавчий музей м. Борислава, Бориславський міський палац культури, Східницька селищна бібліотека, НД «Просвіта» смт.Східниця, КП «Бориславський міський парк культури та відпочинку», КП СОК «Нафтовик», КП ДЮСШ Атлант
Загальне фінансування з міського бюджету міста Борислава за 2018 рік по загальному фонду міського бюджету міста Борислава склало в сумі 15151,292 тис.грн. по спеціальному фонду – 1428,029 тис.грн., що забезпечило життєдіяльність підпорядкованих установ і забезпечення проведення заходів, які фінансуються з міського бюджету міста Борислава, в тому числі:
- фінансування заробітної плати і нарахування на заробітну плату за 2018 рік бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету міста Борислава в сумі 10561,722тис.грн.;
- фінансування за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету міста Борислава в сумі 1218,304тис.грн.;
- фінансування комунальних підприємств міста Борислава в сумі 2255,214тис.грн. (в т.ч. КП «Міський парк культури і відпочинку» – 742,614 тис.грн;фінансування КНП «Атлант» – 759,4тис.грн., фінансування КП «СОК «Нафтовик» – 753,20тис.грн.)
- фінансування проведених заходів по культурі – 241,913 тис.грн, по роботі з молоддю – 54,664 тис.грн по проведенню спортивних заходів і змагань – 444,946 тис.грн
- фінансування інших видатків склало в сумі 1115,327тис.грн. (оплата інших видатків, оплата господарських видатків, оплата відряджень).
За рахунок бюджету міста Борислава утримується дитяча школа мистецтв на утримання якої використано коштів за загальним фондом в сумі 5264,1 тис.грн. По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці (в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) по дитячій школі мистецтв , з них : керівники – 2 штатні одиниці, спеціалісти – 4,5 штатні одиниці, інші – 6,5 штатні одиниці, педагогічні працівники – 49 штатних одиниць. За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу, на утримання яких використано кошти в сумі 248,0 тис.грн., що складає 74,7 відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи . Станом на 01 січня 2019 року у дитячій школі мистецтв навчається 392 учня. Протягом звітного періоду 2018 року було звільнено 79 учнів від плати за навчання на загальну суму 100,9 тис.грн. 69 За звітний період 2018 року надійшло плати за навчання в школі в сумі 332,0 тис.грн. Середній розмір батьківської плати складає 130 грн.
На утримання централізованої бібліотечної системи використано асигнувань в сумі 2914,7 тис.грн. та на утримання Східницької селищної бібліотеки використано асигнувань в сумі 265,3 тис.грн. За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт.Східниця. За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі 17,6 тис.грн. За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 1981 примірників книг на загальну суму 119,7 тис.грн. Загальна кількість відвідувань за звітний період склала – 13,8 тис. читачів та здійснено 257,3 тисяч книговидач.
На утримання міського палацу культури та народного дому «Просвіта» в смт. Східниця використано асигнувань в сумі 2485,6 тис.грн. За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 19 штатних одиниць , а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці та 4,75 штатних одиниць в народному домі «Просвіта» смт.Східниця. По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 115,7 тис.грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 97,4 тис.грн., за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 18,3 тис.грн. Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 34,7 тис.осіб . Середня вартість квитка складає 50,0 грн. На утримання історико-краєзнавчого музею використано асигнувань в сумі 596,9 тис.грн. По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць. 70 За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 12,2 тис.грн. За 2018 рік музей відвідало 3421 осіб з них 737 пільгові категорії. Середня вартість квитка складає 4,50 грн.
За рахунок спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатків в сумі 109616,732тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків фінансування за КПКВК:
- КПКВК 1017670 Придбання та встановлення ігрових атракціонів на дитячому ігровому майданчику в Бориславському міському парку культури і відпочинку (субвенція) в сумі 89,7975 тис. грн.
- КПКВК 1017670 Придбання та встановлення ігрових атракціонів на дитячому ігровому майданчику в Бориславському міському парку культури і відпочинку в сумі 40,790 тис. грн.
- КПКВК 1010160 «Капітальний ремонт приміщень в управлінні культури, молоді, фізичної культури та спорту за адресою: м.Борислав, вул.Карпатська Брама,14» в сумі 108,297тис.грн
- КПКВК 1011100 Придбання обладнання та інвентарю для Бориславської дитячої школи мистецтв (субвенція) в сумі 33,14924 тис.грн
- КПКВК 1011100 Придбання обладнання та інвентарю для Бориславської дитячої школи мистецтв в сумі 33,29142 тис.грн
- КПКВК 1014030 Придбання інвентаря в приміщення Східницької селищної бібліотеки (субвенція ) в сумі 194,874 тис.грн
- КПКВК 1014030 Придбання меблів для Східницької селищної бібліотеки в сумі 120,616 тис.грн
- КПКВК 1014030 Придбання літератури для Східницької бібліотеки в сумі 14,92773 тис.грн
- КПКВК 1014030 Капітальний ремонт даху міської Дитячої бібліотеки Бориславської МЦБС по вул. Шевченка № 60 в м. Бориславі Львівської області (субвенція) в сумі 59,7102 тис.грн
- КПКВК 1014030 Капітальний ремонт (заміна) даху ДМБ по вул.Шевченка,60 в сумі 39,6852 тис.грн
- КПКВК 1014040 Придбання газового котла “Данко” з новою автоматикою безпеки “SIT” в сумі 9,0 тис.грн
- КПКВК 1014040 Придбання обладнання для історико-краєзнавчого музею в сумі 20,0 тис.грн
- КПКВК 1015041 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП Спортивно-оздоровчий комплекс “Нафтовик” за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул.Коновальця 6 (субвенція) в сумі 199,66 тис. грн.
- КПКВК 1015041 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП Спортивно-оздоровчий комплекс “Нафтовик” за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул.Коновальця 6 в сумі 93,935 тис.грн
- КПКВК 1017324 Реконструкція внутрішніх приміщень Народного дому Просвіта на вул. Дрогобицькій, 439 в м. Бориславі Львівської області (субвенція) в сумі 145,37194 тис.грн
- КПКВК 1017324 Реконструкція внутрішніх приміщень Народного дому Просвіта на вул. Дрогобицькій, 439 в м. Бориславі Львівської області в сумі 102,329 тис.грн
- КПКВК 1017325 Будівництво комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям для КП “Спортивно-оздоровчий комплекс Нафтовик” за адресою Львівська область, місто Борислав, на вул.Коновальця 6 в сумі 122,5943 тис.грн.
Станом на 01 січня 2019 року по установах культури обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 0,6 тис.грн. та кредиторська заборгованість апарату управління в сумі 13,959 тис.грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року по установах культури склала 2,2 тис.грн.