Інформація  щодо виконання показників у межах затверджених бюджетних програм за 2019 рік управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  Бориславської міської ради як головного розпорядника бюджетних коштів

05.03.2020

Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради є виконавчим органом Бориславської міської ради, підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим виконавчому комітету та міському голові.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України „Про місцеве самоврядування в України”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції ”, „Про звернення громадян”, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради затвердженим рішенням міської ради від 23 грудня 2016 року №510 та іншими нормативними актами.

Для досягнення мети своєї діяльності управління виконує наступні функції:

– Організовує та координує діяльність підприємств комунальної власності та підприємств-виконавців житлово-комунальних послуг інших форм власності, які підзвітні та підконтрольні управлінню. 

– Готує пропозиції щодо комплексного розвитку житлового господарства міста з метою задоволення потреб населення у всіх видах житлово-комунальних послуг.

 – Приймає участь у розробці проектів міських та регіональних програм, які належать до його компетенції.

– Здійснює в рамках своєї компетенції контроль за станом експлуатації та управління багатоквартирного житлового фонду комунальної власності.

– В межах повноважень організовує за рахунок бюджетних коштів та інших коштів, не заборонених законодавством, будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства, житлових будинків, доріг, а також капітальний ремонт доріг міста в межах червоних ліній.

– Виконує функції замовника робіт з капітального ремонту житлового фонду, об’єктів водо-каналізаційного господарства, об’єктів центрального теплопостачання, благоустрою, інженерної інфраструктури та контролює їх виконання.

– Організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань, згідно чинного законодавства .

– Виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.

– Проводить роз’яснювальну та організаційну роботу щодо вибору форми управління житловим будинком, зокрема зі створення ОСББ.

-Інформує голів ОСББ, ЖБК та керівників будинкових комітетів щодо можливості залучення коштів з місцевого бюджету, а також кредитів комерційних банків для фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ чи ЖБК.

– Приймає участь у загальнобудинкових зборах на запрошення керівника ініціативної групи, голови будинкового комітету, ОСББ та ЖБК.

– Розробляє та подає на затвердження міській раді Програму сприяння створенню та забезпечення функціонування ОСББ, ЖБК та будинкових комітетів у місті Бориславі.

 – Здійснює роботу зі зверненнями громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» – готує письмові відповіді на заяви та звернення громадян, контролює терміни розгляду заяв та звернень громадян, а також приймає заходи щодо усунення недоліків в межах повноважень управління.

 – Інформує населення міста з питань житлово-комунальних послуг, діяльності ОСББ, енергозбереження тощо через засоби масової інформації та офіційний сайт міської ради.

 – Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством.

 – Розробляє програми та сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій в межах повноважень управління.

Протягом 2019 року управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради розглянуто 1693 письмових звернень та листів, надійшло звернень з гарячої лінії «112» -1600, з них розглянуто 1446, а решта перебуває на контролі. Видано 42 дозволи (ордери) на проведення земляних робіт. Надійшло 177 листів, розпоряджень ЛОДА, протоколів нарад ЛОДА через систему електронного документообігу «Мегаполіс» та підготовлено 120 відповідей та 47 звітів; інші листи взято для керівництва в роботі.

 Впродовж 2019 року підготовлено 44 розпоряджень міського голови, 49 проектів рішень сесій міської ради, 43 проекти рішень виконавчого комітету.

Управління є юридичною особою, із штатною чисельністю 12 одиниць.

Загальна сума видатків затверджена у кошторисах доходів і видатків управління на 2019 рік становить 49174269 грн., касові видатки (використано) 48838819,53 грн. (99,3 %), в тому числі:

 – кошторисні призначення за загальним фондом 28111225 грн., касові видатки (використано) 28019392,01 грн. (99,7%),

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 21063044 грн., касові видатки (використано) 20819427,52 грн. (98,8 %),

 У 2019 році управлінням забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 15 бюджетними програмами.

Фінансування видатків управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради здійснювалося за такими напрямками:

1. КПКВ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах». Затверджено кошторисом 1763882,00 грн., касові видатки (використано) 1752558,21 грн. (99,3%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за загальним фондом 1763882,00 грн., касові видатки (використано) 1752558,21 грн. (99,3%), а саме витрати на оплату праці та нарахування становили-1689955,46 грн., витрати на оплату енергоносіїв-22937,25 грн., інші витрати-39665,50 грн.

За бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності управління житлово-комунального господарства та енергозбереження.

1.  КПКВ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду». Затверджено кошторисом 272177,00 грн., касові видатки (використано) 193342,03 грн. (71%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 272177,00 грн., касові видатки (використано) 193342,03 грн. (71%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування капітального ремонту прибудинкової території біля житлового будинку № 5 на вулиці Шкільній в місті Бориславі Львівської області

1. 3. КПКВ 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства». Затверджено кошторисом 207000,00 грн., касові видатки (використано) 200106,69 грн. (99,7%), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом 207000,00 грн., касові видатки (використано) 200106,69 грн. (99,7%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування капітального ремонту ливневої каналізації на вул.В.Великого (від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до кладовища на вул. В. Великого) в м. Бориславі Львівської обл.

1. КПКВ 1216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» Затверджено кошторисом 500636,00 грн., касові видатки (використано) 498260,06 грн. (99,5%), в тому числі:

– кошторисні призначення за спеціальним фондом 500636,00 грн., касові видатки (використано) 498260,06 грн. (99,5%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування за проведення експертизи пасажирських ліфтів, граничний термін проведення яких припадав на 2019 рік; заміна систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано пасажирського ліфта на вулиці В.Великого,171(1 під’їзд) в м. Бориславі. (капітальний ремонт),капітальний ремонт пасажирського ліфта на вулиці В.Великого,177 (1 підїзд) в місті Бориславі, капітальний ремонт пасажирського ліфта на вулиці Коваліва, 39 (1 підїзд) в місті Бориславі, капітальний ремонт пасажирських ліфтів у житловому будинку №35 (1,2 підїзд) по вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської обл.

1. 5. КПКВ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів». Затверджено кошторисом по загальному фонду 22026600,00 грн. та по спеціальному фонду 1272350,40 грн., касові видатки (використано) по загальному фонду 22026598,80 грн. та по спеціальному фонду 1264271,44 грн. (100%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за загальним фондом 22026600,00 грн. та за спеціальним фондом 1272350,40 грн., касові видатки (використано) 22026598,80 грн. та по спеціальному фонду1264271,44 грн. (100%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування утримання доріг та засобів безпеки дорожнього руху міста; санітарної очистки міста в т. ч. загальноміського туалету, кладовищ та поховання одиноких громадян; озеленення території міста Борислава; технічного обслуговування освітлювальних мереж міста Борислава; на закупівлю електричної енергії зовнішнього освітлення міста. А також проведено капітальний ремонт тротуару на вулиці Трускавецькій від будинку №103 до автомобільного мосту через річку “Лошань” в м. Бориславі Львівської обл., капітальний ремонт тротуару на вулиці В.Великого від будинку №31 до костелу польскої громади в місті Бориславі Львівської області, капітальний ремонт тротуару на вулиці Героїв ОУН УПА в районі костелу польскої громади в місті Бориславі Львівської області.

1. КПКВ 1217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства». Затверджено кошторисом 5722893,40 грн., касові видатки (використано) 5670892,21 грн. (99,1%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 5722893,40 грн., касові видатки (використано) 5670892,21 грн. (99,1%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні “Тустановичі”, до міської мережі побутової каналізації (2,3 черга) в м. Бориславі Львівської області, будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН – УПА в м. Бориславі Львівської області, реконструкція водопроводу, який пролягає на вулицях Куліша, Тихого в м. Бориславі Львівської області, реконструкція ділянки водопроводу на вул. Б. Хмельницькогов від будинку № 68 до будинку № 3 м. Бориславі Львівської області, реконструкція мережі водопостачання на вулиці Степана Бандери в районі будинку № 68 б в м. Бориславі Львівської області, реконструкція водопроводу на вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської області (2,3 черга), реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 600-річчя м.Борислава Львівської області (виготовлення проектно-кошторисної документації), реконструкція ділянки водопроводу на вулиці Коваліва від перехрестя з вулицею Зеленою до перехрестя з вулицею В.Великого у місті Бориславі Львівської області, реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків № 4 по вулиці Палія в м. Бориславі Львівської області, реконструкція водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку № 148 на вул. В.Великого в м. Бориславі Львівської області, реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків № 38-58 на вулиці Коваліва в м. Бориславі Львівської області, реконструкція водопроводу на вул.Довженка в м. Бориславі Львівської області (з’єднання водопроводу на вул.Нафтовій із водопроводом на вул.Дорошенка через вул.Довженка), реконструкція прибудинкової території на вул.Шевченка 14-1 в м. Бориславі Львівської області, реконструкція ділянки водопроводу по вул.Героїв ОУН – УПА від будинку № 25 до будинку № 12 у м. Бориславі Львівської області, реконструкція благоустрою центральної площі імені І.Франка у місті Бориславі Львівської області.

1. 7. КПКВ 1217461 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг». Затверджено кошторисом 8448860,20 грн., касові видатки (використано) 8417779,15 грн. (99,6 %), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 8448860,20 грн., касові видатки (використано) 8417779,15 грн. (99,6%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування капітального ремонту вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій в частині відновлення проїзної частини дороги в м. Бориславі Львівської області, капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до кладовища на вул. В. Великого в частині відновлення проїзної частини дороги на в м. Бориславі Львівської області, капітальний ремонт дороги на вул. Героїв ОУН-УПА (від перехрестя із вул. В. Великого до перехрестя із вулицею М.Грушевського ) в м. Бориславі Львівської області, капітальний ремонт дороги на вул. Міцкевича в м.Бориславі Львівської області, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області, капітальний ремонт проїзної частини дороги від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського м.Бориславі Львівської області , капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленкав м.Бориславі Львівської області, капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Озерній м.Бориславі Львівської області, капітальний ремонт вулиці Коваліва в районі будинків №39,41 у м. Бориславі Львівської області.

1. 8. КПКВ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання». Затверджено кошторисом 3033200,00 грн., касові видатки (використано) 3033144,00 грн. (100%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 3033144,00 грн., касові видатки (використано) 3033200,00 грн. (100%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансова підтримка комунальних підприємств: КП «Вододар», КП «Бориславтеплоенерго», КП «Еко-місто», КП «Бориславсвітло», ДКП ЖЕК№1, КП «Зелений світ».

1. КПКВ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів». Затверджено кошторисом 79473,00 грн., касові видатки (використано) 61180,08 грн. (77%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 17824,00 грн., касові видатки (використано) 17748,00 грн. (99,57%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування для виготовлення ПКД «Руслорегулюючі та берегозакріплюючі роботи на р. Тисмениця в районі вул. Д. Галицького, вул.В. Чорновола в м. Бориславі» (капітальний ремонт).

1. 10. КПКВ 1218210 «Муніципальні формування з охорони громадського порядку». Затверджено кошторисом 1064200,00 грн., касові видатки (використано) 1064200,00 грн. (100%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за загальним фондом 1064200,00 грн., касові видатки (використано) 1064200,00 грн. (100%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування на утримання інспекції з благоустрою КП «Надра Борислава».

1. КПКВ 1216014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів». Затверджено кошторисом 1496097,00 грн., касові видатки (використано) 1369586,86 грн. (96,7%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 1496097,00 грн., касові видатки (використано) 1369586,86 грн. (96,7%).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування на впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів у м.Бориславі, смт.Східниця, с.Попелі та с.Ясениця-Сільна (Східниця).

1. 12. КПКВ 1219750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів». Затверджено кошторисом 962900,00 грн., касові видатки (використано) 962900,00 грн. (100,0%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 962900,00 грн., касові видатки (використано) 962900,00 грн. (100,0 %).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування субвенції з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів, а саме реконструкція водопроводу на вулицях В.Великого та 600-річчя Борислава в м.Борислава Львівської області.

1. КПКВ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги». Затверджено кошторисом 170000,00 грн., касові видатки (використано) 170000,00 грн. (100,0%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за загальним фондом 170000,00 грн., касові видатки (використано) 170000,00 грн. (100,0 %).

 За бюджетною програмою здійснюється надання фінансової підтримки ДКП «ЖЕК № 3» м. Борислава з метою погашення заборгованості по заробітній платі працівникам.

1. КПКВ 1216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» Затверджено кошторисом 1654000,00 грн., касові видатки (використано) 1654000,00 грн. (100,0%), в тому числі:

 – кошторисні призначення за загальним фондом 1654000,00 грн., касові видатки (використано) 1654000,00 грн. (100,0 %).

 За бюджетною програмою здійснюється фінансування відшкодування КП “Вододар” різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення та відшкодування КП “Бориславтеплоенерго” різниці в тарифах на послуги централізованого опалення для населення.

1. КПКВ 1217463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів». Затверджено кошторисом 500000,00 грн., касові видатки (використано) 500000,00 грн. (100,0 %), в тому числі:

 – кошторисні призначення за спеціальним фондом 500000,00 грн., касові видатки (використано) 500000,00 грн. (100,0 %).

За бюджетною програмою здійснюється фінансування капітальний ремонт вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Коваліва до кладовища на вул. В. Великого в частині відновлення проїзної частини дороги на в м. Бориславі Львівської області.

 Управлінням протягом 2019 року було підготовлено паспортів бюджетних програм в кількості 88 штук, звітів про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року в кількості 15 штук, оцінка ефективності бюджетної програми в кількості 15 штук. Підготовлено 183 довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань.

 У управлінні житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради тендерним комітетом проводилось:

– планування закупівель, складання та затвердження річних планів закупівель;

-здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

-забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

-забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

-надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

-здійснення інших дій, передбачених Законом.

 На електронному майданчику системи публічних закупівель ProZorro розміщено 8 річних планів та 61 додаток до річних планів, проведено 8 процедур відкритих торгів, 24 звіти про укладені договори.

 Протягом року велася кадрова робота по управлінні. Так за звітний період підготовлено 60 наказів по основній діяльності, 56 наказів з особового складу, 45 наказів по відпустках, 27 наказів по відрядженнях.

 Управлінням забезпечено ефективне виконання результативних показників за напрямами використання бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою.

 За результатами здійснення оцінки ефективності бюджетні програми управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради мають достатньо ефективний рівень виконання.