Інформація  щодо виконання показників у межах затверджених бюджетних програм за 2019 рік відділу освіти  Бориславської міської ради як головного розпорядника бюджетних коштів

11.03.2020

ЗВІТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ У МЕЖАХ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ЗА 2019 РІК

Відділ освіти Бориславської міської ради є виконавчим органом міської ради.

У своїй діяльності відділ освіти міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Кодексом законів про працю в Україні, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про відділ освіти, затвердженим рішенням міської ради від 29 лютого 2012 року №523.

У відповідності до абзацу 3 пункту 5 статті 28 Бюджетного кодексу України відділ освіти Бориславської міської ради оприлюднює інформацію щодо діяльності та виконання показників у межах, затверджених бюджетних програм за 2019 рік.

Основним завданням відділу освіти є забезпечення реалізації Державної політики в галузі освіти на території м.Борислава.  

Одним із основних напрямків роботи відділу освіти міської ради є складання проєкту міського бюджету установ освіти міста Борислава, розробка нормативних актів, які стосуються бюджетного процесу.

В процесі вирішення пріоритетних завдань, передбачених завданнями та функціями відділу освіти робота відділу ґрунтувалася на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та першочерговості соціально захищених статей видатків.

Протягом 2019 року відділом освіти міської ради забезпечено виконання ряду завдань, а саме:

1. Розроблено проект Положення про відділ освіти Бориславської міської ради відповідно до Закону України «Про освіту».
2. Приведено у відповідність штатні розписи у відділі освіти міської ради, підпорядкованих закладів, а також були проведені заходи з метою збалансування видаткової частини міського бюджету міста у 2019 році:

 Скорочення штатної чисельності працівників:

– у закладах загальної середньої освіти – 5,02 шт.од.;

– у закладах дошкільної освіти – 26,75 шт.од.;

– у закладах позашкільної освіти – 4,5 шт.од.;

– у МНВК – 2,51 шт.од.;

3. З метою зменшення витрат на оплату єдиного соціального внеску по закладах освіти проводився аналіз штатної чисельності працівників, які працюють на умовах неповної зайнятості та вжито заходи щодо зменшення витрат на оплату ЄСВ та враховано це при складанні тарифікаційних списків на 2019-2020 навчальний рік.
4. Встановлено щомісячний контроль за недопущенням понад лімітного споживання закладами освіти енергоносіїв в натуральних одиницях.
5. Проводився аналіз стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку в галузі освіти.
6. Брали участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.
7. Вносили пропозиції до проекту бюджету міста.
8. Забезпечували ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
9. Складено річний та помісячний розпис доходів, видатків і фінансування загального та спеціального фондів міського бюджету міста Борислава на 2019 рік і подано до управління Державної казначейської служби в м.Бориславі Львівської області;
10. Підготовлено 466 довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків за загальним та спеціальним фондом, 157 довідок міського бюджету освіти до розпису фінансування на підставі рішень про внесення змін до показників міського бюджету міста Борислава на 2019 рік .

11.Опрацьовано бюджетні запити відділу освіти на 2020-2022 роки та організовано роботу щодо внесення їх до програмного комплексу «Logica».

12. Згідно вимог ст.51 Бюджетного кодексу України в частині утримання працівників відділу освіти забезпечено чисельність працівників та здійснювались фактичні видатки на заробітну плату з нарахуваннями, включаючи видатки на премії, щорічну винагороду, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати.
13. Проводився моніторинг використання коштів субвенції :

а) з державного бюджету на соціально-економічний розвиток освіти міста;

б) з місцевого бюджету:

– на реалізацію заходів , спрямованих на підвищення якості освіти;

– на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

14. Щомісяця проводилися наради з керівниками закладів освіти з питань фінансування освіти та економії бюджетних коштів.

 Щотижнево на офіційному сайті розміщувалися інформації про виділення з міського бюджету коштів за загальним та спеціальним фондом.

 Готувалися відповіді на урядову «Гарячу лінію» та «112 «Гарячу лінію» області.

 

У 2019 році здійснено упорядкування архіву відділу освіти.

Підготовлено 937 листів інформацій відповідей згідно з книгою обліку вихідної кореспонденції.

Видано 270 наказів, що стосуються основної діяльності, 162 накази з особового складу та 189 наказів по відрядженнях.

 

15. У 2019 році у місті функціонувало 27 закладів освіти, а саме:

9 закладів загальної середньої освіти, 1 навчально-виховний комплекс, 13 закладів дошкільної освіти, 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат, 2 заклади позашкільної освіти, 1- дитячий будинок «Оріана», Інклюзивно-ресурсний центр.

         У 2019 році дошкільною освітою було охоплено 1323 дітей, що становило 100 %.

 У 2018 році у закладах загальної середньої освіти було відкрито 169 класів на 4072 учні. Середня наповнюваність цих класів становила 24,1 учнів. У 2019 р. відкрито 167 класів на 4168 учнів. Середня наповнюваність становила 24,96 учнів.

У дитячому будинку «Оріана» виховується 12 дітей.

 

За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 52023,4 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, гімназії та дитячого будинку «Оріана».

Також на покриття дефіциту із заробітної плати педагогічним працівникам спрямовано трансферти з державного бюджету в сумі 3542,0 тис.грн.

 

В 2018 році було відкрито у закладах загальної середньої освіти 13 інклюзивних класів, де навчалося 17 дітей з особливими освітніми потребами. На кожну дитину виділено близько 18 тис. грн. для корекційно-розвиткових занять та методичного забезпечення. В 2019 р. відкрито 23 інклюзивні класи, де навчається 37 учнів з особливими освітніми потребами. У ЗДО №3 в 2018році було відкрито 1 інклюзивну дошкільну групу, де виховувалось 3 дітей з особливими освітніми потребами. У 2019 році відкрито ще дві дошкільні групи у ЗДО №3 та №19.

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено видатки в сумі 154,9 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:

-по закладах загальної середньої освіти проведені видатки в сумі 110,1 тис. грн. (придбання спеціалізованих парт, оплата за послуги з лікувальної фізкультури, послуги логопеда, психолога);

• по закладах дошкільної освіти проведені видатки в сумі 44,8 тис. грн. ( на придбання дитячого ігрового спеціалізованого обладнання).

 У 2019 році за рахунок освітньої субвенції проведено видатки в сумі 91 тис. грн. на облаштування інклюзивно-ресурсної кімнати у ЗЗСО №4 та 40 тис. на створення такої кімнати у ЗДО №3.

 За рахунок коштів освітньої субвенції на утримання інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 482,7 тис. грн. на заробітну плату працівників.

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом проведено видатки в сумі 134,2 тис. грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:

• на придбання комп´ютерів для закладів загальної середньої освіти (КПКВК 0611020) використано коштів в сумі 98,4 тис. грн.;
• на придбання компютерів та обладнання для закладів дошкільної освіти (КПКВК 0611010) проведено видатки в сумі 35,7 тис. грн.

 

У 2018році розпочалося втілення концепції Нової української школи. У 2019 році за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведені видатки в сумі 527,6 тис. грн. в тому числі на :

– придбання меблів проведені видатки в сумі 354,9 тис. грн. (КЕКВ 2210);

– придбання дидактичних матеріалів проведені видатки в сумі 168,4 тис. грн.(КЕКВ 2210);

– оплату відряджень проведені видатки в сумі 4,3 тис. грн.(КЕКВ 2240)

 

За спеціальним фондом проведені видатки в сумі 157,6 тис.грн. на придбання комп’ютерів для початкової школи (КЕКВ 3110).

 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом проведено видатків в сумі 671,8 тис. грн., на придбання комп´ютерів для закладів загальної середньої освіти (72 комп’ютери). А також за рахунок відповідної субвенції з держаного бюджету проведені видатки на придбання послуг із доступу до Інтернету по закладах загальної середньої освіти (в тому числі гімназія) на суму 530,5 тис. грн.

 

Так, у 2019 році закладами освіти підготовлено 23 мікропроекти місцевого розвитку, з них 15 проектів (65%) пройшли по конкурсу:

– Придбання обладнання та інвентаря для Бориславської гімназії – 196,168 грн.

– Придбання сучасного мультимедійного обладнання для Бориславського ЗЗСО № 4 – 115,500 грн.

– Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗЗСО №9 – 119,922 грн.

– Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніхдвернихблоків ЗЗСО №3 – 199,038 грн.

– Придбання сучасної комп’ютерної техніки для ЗЗСО № 3 – 159,240 грн.

– Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗЗСО №4 (II черга) – 299,878 грн.

– Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО №8 – 299,972 грн.

– Придбання інтерактивного комплексу “Smart” для учнів ЗЗСО № 2 – 57,480 грн.

– Капітальний ремонт спортивної зали (заміна вікблоків) у ЗЗСО № 2 – 112,564 грн.

– Придбання сучасних меблів для їдальні, приміщення якої використовується як актовий зал в ЗЗСО №7 – 100,925 грн.

– Капітальний ремонт даху корпусу № 1 ЗЗСО №5 – 497,772 грн.

– Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи – 499,985 грн.

– Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ЗДО №6 – 165,228 грн.

– Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчика в ЗДО №17 “Пролісок” – 54,500 грн.

– Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у ЗДО № 11 – 262,736 грн.

Кошторисна вартість цих проектів становить 3140,9 тис. грн., з них кошти обласного бюджету 1570,4 тис. грн., місцевого – 1040,3 тис. грн., громади – 530,2 тис.грн.

 Відповідно до обласної програми розвитку культури та спорту Львівської області на 2019 рік взято участь у проекті «Спортивний майданчик» на території Східницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 встановлено спортивний майданчик з тренажерним обладнанням на суму 116,1 тис. грн. ( 70,0тис.грн. – обласний бюджет, 46,1 тис. грн. – місцевий бюджет).

 За рахунок субвенції на виконання інвестиційних проєктів за спеціальним фондом проведено видатки в сумі 511,4 тис. грн. на реконструкцію даху будівлі дошкільного закладу №3 по вул. Шкільній.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій проведено видатки в сумі 404,3 тис.грн., в тому числі:

• на капітальний ремонт спортивного залу Бориславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бориславської міської ради Львівської області використано коштів в сумі 289,3 тис.грн.;
• на капітальний ремонт санітарного вузла (туалету) другого поверху правого крила ЗОШ І-ІІ ступенів №1 по вулиці Шкільній, 11 м.Борислав, Львівської області використано коштів в сумі 115,0 тис.грн.;

 

Крім проектів велика робота в частині капітальних, поточних ремонтів приміщень,поповнення матеріальної бази проводиться у закладах освіти,асаме:

Заклади дошкільноїосвіти:

• капітальний ремонт санвузлів у закладах дошкільної освіти №1,3,20;
• поточні ремонти приміщень ЗДО №1,2,3,4,6,14,18,19;
• придбання електричного, кухонного обладнання, меблів ЗДО №2,4,11,19,20;
• поточні ремонти ігрових майданчиків ЗДО №3,4,5,16,20.;
• подано кошторисну документацію на реконструкцію покрівлі даху з бюджету розвиткуЛьвівщини ЗДО №3.

 

Заклади загальної середньої освіти:

• капітальний ремонт санвузлів ЗЗСО №1,5,7, НВК;
• поточні ремонти класів і коридорів у всіх школах.
• Частковий поточний ремонт системи опалення та водопостачання, каналізації ЗЗСО №1,3,4, НВК;
• Заміна підлоги двох класних приміщень у ЗЗСО №8;
• заміна в ЗЗСО №4 освітлення на світлодіодні лампи;
• на замін вікон у шкільній їдальні ЗЗСО №7 виділено 100 тис.грн.з місцевого бюджету.

Заклади позашкільної освіти:

• поточні ремонти у класах, коридорах ЦДЮТ;
• поточний ремонт актової зали та оновлення сцени ЦДЮТ;
• закуплено 2 комп’ютери для ЦДЮТ;
• капітальний ремонт санвузлів та роздягалень ДЮСШ;
• поточні ремонти коридорів ДЮСШ.

На всі ці заходи з місцевого бюджету було виділено близько 300 тис. грн., кошти громади – близько 200 тис. грн.

 

         У 2019 році Бориславською гімназією був реалізований проект «Схід і Захід разом» за рахунок субвенції з державного бюджету було проведено видатки в сумі 247,0 тис. грн. на поточний ремонт та придбання обладнання кабінету української мови: стенд 10 тис.грн., інтерактивна панель вартістю 90,0 тис.грн., кутовий стіл для комп’ютера -2,7 тис.грн., стілець напівм’який для вчителя 0,6 тис.грн., стільці учнівські 30 шт. на суму 15,0 тис.грн.,стіл учнівський 15шт.на суму 21,0 тис.грн., та стінка для кабінетів на суму 5,6 тис.грн.

 У 2019 році рішенням міської ради погоджено Програму розвитку Міжнародних відносин в галузі освіти з обміну учнівською молоддю між школами побратимами Україна-Польща-Латвія.

 У процесі виконання бюджету Відділу освіти Бориславської міської ради

надійшло надходжень до загального та спеціального фондів становить в сумі 125151,0 тис. грн, а загальна сума видатків – 125433,6 тис. грн, а це 0,99 відсотка до уточненого плану на 2019 рік.

Зокрема :

-до загального фонду надійшло надходжень 115917,6 тис. грн.,відповідно до суми затвердженого кошторису 116940,9 тис. грн.,що складає 0,99 відсотка уточненого плану на 2019 рік.

– до спеціального фонду надійшло надходжень 9233,4 тис. грн. відповідно до суми затвердженого кошторису10086,4 тис.грн., а це -0,92 % уточненого річного плану. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 р. надходження за загальним та спеціальним фондом зросли на 16290,5 тис. грн.

 Кошториси по загальному і спец фондах закладів освіти складені на підставі лімітних довідок за кодами класифікації видатків у відповідності до вимог Порядку складання, затвердження та виконання кошторису доходів і видатків. Кошторис з урахуванням змін за 2019 р. затверджено в загальній сумі 127027,3 тис. грн,порівняно з 2018 роком асигнування зросли на 15238,1 тис. грн, а це на 14 %.

 Фінансування видатків відділу освіти здійснювалися окремо по КПКВК , а також в розрізі КЕКВ за такими напрямками за 2019 рік :

По КПКВК 0611020«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами»

Кошторисні призначення за загальним фондом 68286,2 тис. грн, касові видатки становлять 67875,2 тис. грн (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 58118,1 тис. грн, в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зросли на 4778,8 тис грн. це пояснюється підвищенням заробітної плати освітянам згідно Єдиної тарифної сітки.

У 2019 році по гімназії сума профінансованих видатків становить 8004,9 тис. грн.,що у порівнянні з 2018 р. на 16 % більше. Проведено касових і фактичних видатків на заробітну плату у сумі 6177,5 тис. грн. у порівнянні за 2018 р. на 14,7 % більше,та нарахувань на з/плату у сумі 1305,5 тис. грн. на

13,1% більше у порівнянні з 2018 роком.

 За 2019 рік надійшло запасів на суму 9726,2 тис. грн.,з них продукти харчування -1026,6 тис. грн.

У 2019 р. по гімназії проведено видатків на харчування КЕКВ 2230 на суму 38880,00 грн. у порівнянні з 2018р.збільшено на 121% у зв’язку із наказом відділу освіти Бориславської міської ради № 01-05/5 від 10.01.2019 року ( в число дітей пільгових категорій внесені діти з малозабезпечених сімей ).

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ,касові видатки становлять 6542,3 тис. грн.,що більше в порівнянні з 2018 роком на 753,4 тис. грн.,це пов’язано із збільшенням тарифів на комунальні платежі,тобто постачання теплоенергії, газу, електроенергії та води. Оплата за надані послуги проводиться на підставі укладених угод,відповідно до представлених для оплати рахунків ,показників приладів обліку кількості спожитих енергоносіїв та діючих норм і.,

 По спец. фонду по КПКВК 0611020 надійшло за 2019 рік 4667,4 тис. грн. – це:

 надходження від платних послуг ,що надаються бюджетними установами становлять 187,1 тис. грн., з них батьківська плата за відвідування НВК при ЗЗЗСО №6, а також за поділ класів на підгрупи, становить – 163,5тис. грн., це на 27% більше ніж у 2018 році у зв’язку із підняттям заробітної плати,

 – 15,3тис.грн. від орендної плати за приміщення харчоблоків по шкільних їдальнях, що на 21,4 % менше ніж у 2018 році (у 2018 році погашено дебіторську заборгованість по орендній платі приватними підприємцями по шкільних їдальнях, у зв’язку із цим надходження були більші);

– по спец. фонду гімназії за оренду приміщення їдальні поступило 3,9 тис. грн.

 -8,3тис.грн. за зданий металобрухт і макулатуру, що у 10 разів більше у порівнянні із 2018 роком

Ці кошти були використані

– на виплату заробітної плати із нарахуванням (КЕКВ 2111-2120) вчителям за поділ класів на підгрупи за батьківські кошти – 117,4тис.грн., що на 16,8% більше ніж у 2018 році

– на придбання канцтоварів, заправку картриджів, придбання будівельних матеріалів, програмного забезпечення «Медок» (КЕКВ 2210+2240) – 8,8тис. грн., це на 11,2% менше у порівнянні із 2018 роком,

– на придбання продуктів харчування для НВК КЕКВ 2230- 37,2тис. грн., що на 7% більше ніж у 2018 році (у зв’язку із зростом цін на продукти харчування)

– на оплату податків, штрафів (КЕКВ 2800)- 5,1тис. грн.

Надходження від спонсорської допомоги і благодійних внесків за 2019 рік становлять -1421,7тис.грн., це на 57% більше ніж у 2018 році, зокрема

Надходження спонсорської допомоги (на виконання окремих доручень, а також частка громади у мікропроектах) становить 840,5тис.грн.(кошти на участь у мікропроектах – 321,0 тис.грн., спонсорська благодійна допомога -519,5тис.грн. – поповнення бібліотечного фонду, придбання електротоварів, будівельних матеріалів).

За спец. фондом гімназії надійшло спонсорських коштів 353,7 тис. грн., крім того натуральні надходження на суму 6,69 тис. грн. Загальна сума надходжень у порівнянні з 2018 роком збільшилась на 84,4 %. За рахунок спонсорських коштів гімназії у 2019 році придбано столи,стільці для учнів і для вчителів,придбано медикаментів на суму 2,0 тис. грн.,придбано матеріалів для поточного ремонту приміщень гімназії на суму 62,5 тис. грн.,оплачено послуги зв’язку тп послуги охорони на суму 29,6 тис. грн.,придбано канцтоварів ,бланків,журналів ,господарських матеріалів ,мийних засобів на суму 73,7 тис.грн.,проведено оплату консалтингових послуг на суму 3,9 тис. грн.,послуг з поточного ремонту та обслуговування персональної та комп’ютерної техніки на суму 11,4 тис. грн.,тобто всього касових видатків проведено на 265,3 тис. грн.

 надходження від благодійних внесків, грантів дарунків становлять – 581,2тис. грн. (безкоштовна передача підручників, будівельних матеріалів, основного інвентаря)

 Інші надходження спеціального фонду за 2019 рік становлять 3058,5тис. грн., у порівнянні із 2018 роком це у 1,62 раз більше профінансовано видатків ніж у 2018 році, а саме за рахунок коштів міського бюджету і коштів субвенції обласного бюджету проведено наступні роботи і придбання:

– «Придбання меблів і комп’ютерної техніки» на суму 12,5тис.грн.,

– «Закупівля музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів» у ПАТ Литер на суму 233,5тис.грн.

– «Придбання основних засобів для ресурсної кімнати в ЗЗСО №4» на суму 56,7тис.грн.

– «Придбання основних засобів для дітей з особливими потребами» 98,5тис. грн.

– «Придбання сучасного мультимедійного обладнання для ЗОШ №4» – 92,1тис. грн.,

– « Придбання сучасної комп’ютерної техніки для ЗЗСО №3» -125,8тис.грн.

– «Придбання комп’ютерів для ЗОШ (підвищення якості освіти) (за рахунок коштів міського бюджету і субвенції) – 805,2тис.грн. у ПАТ Литер

-« Придбання інтерактивного комплексу «Смарт» для учнів Східницької ЗЗСО №2» – 45,0тис.грн.

– «Придбання сучасних меблів для їдальні, приміщення якої використовується як актовий зал ЗЗСО №7» – 30,2тис.грн.

– «Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №9» -87,9тис.грн.

– «Придбання тренажерного обладнання для спортивного майданчика ЗОШ №2» -116,1тис.грн., тренажери придбано у ФОП Яворська О.І.,

– «Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО I-III ст. №3 на вул. Шкільна,19 у м. Бориславі» – 153,2тис.грн., роботи по капітальному ремонту провело підприємство Вікнарьофф Львів,

– «Капітальний ремонт спортивного залу у Східницькій ЗЗСО №2» – 87,2тис. грн., роботи по капітальному ремонту із заміни вікон у спортивному залі провело ТзоВ Термопласт–буд,

– «Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО I-III ст. №8 Бориславі» – 228,6тис.грн., роботи по капітальному ремонту провело підприємство Вікнарьофф Львів,

– « Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО I-III ступенів №4 на вул. Зеленій,44 в м. Бориславі» – 237,4тис.грн., роботи виконало підприємство «Євровікна плюс»

– «Капітальний ремонт даху корпусу №1 загальноосвітньої школи №5 що знаходиться по вул. Трускавецька,124 в м. Бориславі» – 423,7тис. грн., роботи по капітальному ремонту даху провів ФОП Михайлишин,,

– «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів ЗОШ 1» – 112,5тис.грн., роботи виконав ФОП Мойшевич В.В.,

– «Капітальний ремонт із заміни вікон приміщень ЗОШ №7» – 112,4тис.грн.

 Дебіторська заборгованість по доходах станом на 01 січня 2020 року складає 11,2тис.грн., (недоплата батьківської плати)

Кредиторська заборгованість по доходах станом на 01 січня 2020 року складає 11,5тис.грн., (переплата батьківської плати)

По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти «

Кошторисні призначення за загальним фондом 33888,9 тис. грн, касові видатки становлять 33751,4 тис. грн. (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 28898,7 тис. грн., в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зросли на 3384,9тис грн. За 2019 рік надійшло запасів на суму 4852,8 тис. грн.,з них продукти харчування – 960,7 тис. грн. при плані 1002,7тис.грн.(96% ),Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ,асигнування на 2019р. 3470,1тис.грн.,а касові видатки становлять 3420,5 тис. грн.,що більше в порівнянні з 2018 роком на 287,9 тис. грн.

Надання дошкільної освіти за 2019 рік по спец. фонду по КПКВК 0611010 становить за рік 1802,9 тис. грн., з них

Надходження від платних послуг що надаються бюджетними установами становлять – 1279,0тис.грн, що на 2,2% менше у порівнянні із 2018 роком, кошти у сумі 1600,3тис.грн. були використані для придбання продуктів харчування для ДНЗ (залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2019 року становив – 364,6тис.грн.)

Заборгованість по батьківській платі станом на 1 січня 2020 становила – 56,1тис. грн.

Переплата батьківської плати станом на 01 січня 2020 року – 135,0тис. грн.

Надходження від спонсорської допомоги і благодійних внесків за 2019 рік становлять – 109,3тис.грн., це на 26 % більше у порівнянні із 2018 роком, зокрема ,

надходження від благодійних внесків, грантів дарунків становлять 45,7тис. грн., що на 2,9% більше у порівнянні з 2018 роком (це безкоштовна передача спонсорами килимів, іграшок, миючих засобів для днз), зокрема ,

Надходження спонсорської допомоги (на виконання окремих доручень, а також частка громади у мікропроектах) становить 63,6тис.грн., що на 42,3 % більше у порівнянні із 2018 року, це безкоштовна передача м»якого інвентарю, іграшок миючих засобів на суму – 54,3тис.грн., кошти громади на участь у мікропроектах – 55,1тис. грн.

Інші надходження спеціального фонду за 2019 рік становлять – 414,5тис. грн., це на 33,9% більше фінансування ніж у 2018 році, ці кошти були використані на проплату мікропроектів і об’єктів по ЗДО, зокрема

– «Придбання основних засобів для ЗДО» на суму 35,7тис.грн.;

– « Придбання ігрових атракціонів для дитячого ігрового майданчика в ДНЗ №17 «Пролісок» на вул. Дрогобицькій,495 в м. Бориславі» на суму 37,9тис. грн.

– «Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей приміщень ДНЗ №6 на вул. Весняна, 27 у м. Бориславі» на суму 131,2тис.грн.,

– «Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у ДНЗ № 11 на вул. Богуна,3 у м. Бориславі» на суму 209,7тис.грн.

По КПКВК 0615031«Утримання та навчально-тренувальна комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

Кошторисні призначення за загальним фондом 2879,0 тис. грн, касові видатки становлять 2872,5 тис.грн (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 2278,6 тис. грн., в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зросли на 363,9 тис грн. За 2019 рік надійшло запасів на суму 593,8 тис. грн.,при плані 600,2 тис. грн.(99% ),Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ,асигнування на 2019р. 460,9 тис. грн.,а касові видатки становлять 458,2 тис. грн.(99%),що менше в порівнянні з 2018 роком на 87,4 тис. грн.(84%).,а це економія по теплоенергії становить 90,5 тис. грн.

Видатки на змагання становлять у 2019 році 108,2 тис. грн. при плані 108,9 тис. грн .(99,4%), а це більше порівнюючи асигнування з 2018 роком на суму

87,2 тис. грн.(53,3%).

КПКВК 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо -юнацьких спортивних шкіл надійшло коштів у сумі – 564,9тис. грн., а саме:

Надходження від благодійних внесків, грантів дарунків становлять –46,9тис. грн,, це безкоштовна передача будівельних матеріалів, у 2018 році безкоштовної передачі для ДЮСШ не було,

 Надходження спонсорської допомоги (на виконання окремих доручень) – 121,2тис. грн., що у 11,3 рази більше ніж у 2018 році,

так кошти у сумі 100,5тис. грн. надійшли від спонсорів на виконання мікропроекту по капітальному ремонту даху ДЮСШ.

По КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

«Кошторисні призначення за загальним фондом 3677,9 тис. грн., касові видатки становлять 3662,2 тис. грн. (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 3410,4тис. грн., в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зросли на 330,7тис грн. За 2019 рік надійшло запасів на суму 242,8 тис. грн., при плані 252,7 тис. грн.(96% ),Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ,асигнування на 2019р. 161,9 тис. грн.,а касові видатки становлять 155,7 тис. грн.,що більше в порівнянні з 2018 роком на 20,5 тис. грн.

КПКВК 0611161 « Забезпечення діяльності інших закладів освіти» по спец.фонду надійшло коштів – 1015,7 тис. грн., для порівняння це на 17,5 % менше надходжень ніж у 2018 році, а саме

Надходження від платних послуг що надаються бюджетними установами становлять – 539,2тис. грн., у 2018 році надійшло оплати за курси водіїв на 34,0тис.грн. більше ніж у 2019 році,

– кошти були використані на оплату заробітної плати вчителям і майстрам виробничого навчання (КЕКВ 2111+2120) у сумі – 437,2тис. грн., що на 1,6% менше ніж у 2018 році, по міжшкільному навчально-виробничому комбінату у 2019 році скорочено 2 штатні одиниці майстрів виробничого навчання,

– на придбання автозапчастин, канцтоварів, журналів – 7,0 тис. грн. (КЕКВ 2210)

– на оренду автомобілів для навчання, проходження технічного огляду (КЕКВ 2240)- 92,9тис. грн.

– на оплату податків (КЕКВ 2800) – 16,0тис. грн.,

– на оплату комунальних послуг МНВК (КЕКВ 2270) – 0,7тис. грн.

Надходження від благодійних внесків, грантів дарунків становлять – 476,4тис. грн., це бензин для навчальних цілей (КЕКВ 2210)

Дебіторська заборгованість по даному КПКВК (0611161) по доходах станом на 01.01.2020 року становить 142,1тис. грн., з них 125,2тис. грн. – по батьківській платі (у грудні місяці прибула нова група учнів по навчанню водіїв, не всі встигли оплатити), 16,9тис. грн. заборгованість КП «Зелений світ» за оренду автомобіля у відділу освіти.

Кредиторська заборгованість по доходах станом на 01.012020 року складає -10,1тис. грн. (переплата плати за послуги, буде врахована у майбутньому періоді).

 

По КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках» кошторисні призначення за загальним фондом 2084,4 тис. грн., касові видатки становлять 2007,3 тис. грн. (96%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 1603,7 тис. грн, в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зросли на 198,8 тис грн. За 2019 рік надійшло запасів на суму 403,6 тис. грн.,з них продукти харчування -140,5 тис. грн. при плані 185,0тис. грн.(76% ),Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ,асигнування на 2019р. 265,6 тис. грн.,а касові видатки становлять 254,4 тис. грн.,що більше в порівнянні з 2018 роком на 58,9 тис. грн.

По спец фонду за 2019 рік КПКВК 0611060 надійшло коштів -135,7 тис.грн.

,це на 4відсотка менше у порівнянні із 2018 роком,з них:

Надходження спонсорської допомоги (на виконання окремих доручень) – 17,5тис.грн.

(придбання миючих засобів, канцтоварів)(КЕКВ 2110)

Надходження від благодійних внесків, грантів дарунків становлять -118,2тис. грн. , це безкоштовна передача м’якого інвентаря (одяг, взуття, постіль), канц. товари -118,2тис.грн. (КЕКВ 2210), продуктів харчування – 55,3тис. грн. (КЕКВ 2230),

дитячі гойдалки – 50,3тис. грн. (КЕКВ 3110)

Дебіторська заборгованість по доходах станом на 01 січня 2020 року складає 06тис. грн., ( Бориславвторресурси не повернув кошти за зданий металобрухт)

 

По КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми «

Кошторисні призначення за загальним фондом 3943,1 тис. грн, касові видатки становлять 3935,1 тис. грн. (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 3601,3тис. грн, в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зросли на 311,6 тис грн. За 2019 рік надійшло запасів на суму 333,8 тис. грн., при плані 336,5 тис. грн.(99% ),Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ,асигнування на 2019р. 281,0 тис. грн.,а касові видатки становлять 278,9 тис. грн.,що менше в порівнянні з 2018 роком на 34,9 тис. грн,а це економія по теплоенергії на суму 39,5 тис. грн.

По спец фонду за 2019 рік КПКВК 0611060 заходи із позашкільної роботи з дітьми надійшло надійшло коштів -34,2 тис. грн. у порівнянні із 2018 роком це у 2,3 раз більше

Надходження від платних послуг що надаються бюджетними установами становлять – 16,2тис.грн., надходження за зданий металобрухт , які були використані для придбання штор на суму 8,0тис. грн. і жалюзі на суму 2,9тис. грн, (КЕКВ 2210), встановлення жалюзі (КЕКВ 2240) на суму 0,8тис. грн.

Надходження спонсорської допомоги (на виконання окремих доручень) – 18,0тис.грн., до порівняння у 2018 році спонсорських коштів для позашкільних установ – не було, у 2019 році на базі ЦБДЮТ було організовано табір для школярів, кошти були використані на харчування (КЕКВ 2230)- 15,0тис. грн., придбання іграшок (КЕКВ 2210)- 9,0тис. грн.

Інші надходження спеціального фонду за 2019 рік становлять – 22,0тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку міста було придбано комп’ютерну техніку для ЦБДЮТ, для порівняння – у 2018 році коштів з бюджету розвитку на потреби ЦБДЮТ не виділялися.

Заборгованості по КПКВК 0611090 станом на 01 січня 2020 року не має.

 

По КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, об’єднаних територіальних громадах»

Кошторисні призначення за загальним фондом 648,0 тис. грн, касові видатки становлять 642,4 тис. грн (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 601,7тис. грн, в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зросли на 91,1тис грн. За 2019 рік надійшло запасів на суму 36,1 тис. грн., при плані 37,2 тис. грн.(97% ),Оплата комунальних послуг ,асигнування на 2019р. 26,2 тис. грн., а касові видатки становлять 26,0 тис. грн.,що більше в порівнянні з 2018 роком на 2,9 тис. грн.

По КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних заходів «

Кошторисні призначення за загальним фондом 579,8 тис. грн, касові видатки становлять 575,2 тис. грн (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 565,5тис. грн, в порівнянні з 2018 р. витрати на оплату праці зменшились на 26,3тис грн.(96%). За 2019 рік надійшло запасів на суму 9,7 тис. грн.,при плані 10,3 тис. грн.(94% ).

По КПКВК 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів «

Кошторисні призначення за загальним фондом 858,6 тис. грн, касові видатки становлять 501,3 тис.грн (58%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 482,7тис. грн. За 2019 рік надійшло запасів на суму 18,6 тис. грн.,при плані 30,1 тис. грн.(62% ),Оплата енергоносіїв та комунальних послуг, асигнування на 2019р. 24,8 тис.грн.,а касові видатки становлять 17,5 тис.грн.у процентному відношенні -71 відсоток.

По КПКВК 0613210 «Організація та проведення громадських робіт»

Кошторисні призначення за загальним фондом 5,0 тис.грн, касові видатки становлять 4,9 тис.грн (99%).,а саме витрати на оплату праці та нарахування на фонд заробітної плати становили 4,9тис. грн.

По КПКВК 0611162 « Заходи по реалізації програми розвитку міжнародних відносин в галузі освіти з обміну учнівською молоддю між школами побратимами Україна-Польща-Латвія у 2019 році.».

Кошторисні призначення за загальним фондом 90,0 тис.грн, касові видатки становлять 90,0 тис.грн (100%).,а саме витрати на придбання 7,0 тис.грн, а також послуги 83,0тис.грн.

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» надійшло коштів – 579,2тис. грн, це кошти бюджету розвитку міста – 67,8тис. грн, субвенційні кошти -511,4тис. грн.

У Східницькій ЗОШ №2 було проведено роботи по встановленню вузла обліку теплової енергії на базі ультразвукового лічильника на суму – 67,8тис. грн. (КЕКВ 3122)

За субвенційні кошти у сумі 511,4тис.грн., було проведено роботи по реконструкції даху ДНЗ №3

КПКВК 0617363» Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій «– надійшло субвенційних коштів і коштів з бюджету розвитку міста на суму – 411,5тис. грн., для проведення капітального робіт по об’єктах:

– «Капітальний ремонт санітарного вузла (туалету)другого поверху правого крила ЗОШ №1 по вул. Шкільній» на суму – 118,4тис.грн., роботи по капітальному ремонту провів ФОП Мойшевич В.В.

– «Капітальний ремонт спортивного залу Бориславської загальноосвітньої школи№7» на суму – 293,1тис. грн., роботи провело ТзоВ « Енергоконтрактінг»

 

 Станом на 01 січня 2019 року по Відділу освіти обліковується дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі 440,3 тис.грн. , а саме :

         – по спожитих енергоносіях та комунальних послугах з приватними підприємцями надавачами послуг з харчування школярів по загальноосвітніх школах -172,4 тис.грн.;

         – по КП «Бориславтепло» по оплаті за електроенергію 267,9 тис.грн,а

станом на 01 січня 2020 року по відділу освіти обліковується дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі 239,8 тис.грн.,дебіторська заборгованість зменшилась на 172,4 тис.грн. в порівнянні з 2018 роком, а саме :

         – по спожитих енергоносіях та комунальних послугах з приватними підприємцями надавачами послуг з харчування школярів по загальноосвітніх школах -181,0 тис.грн.зросла на 8,6тис.грн.

        

Кредиторська заборгованість у 2018 році відображена :

– по оплаті за матеріали – 46,3 тис.грн.;

– по актах виконаних робіт -100,4 тис.грн.;

– продукти харчування – 331.1 тис.грн. ,зних по ДНЗ -205,6 тис.грн.,

ЗОШ -103,9 тис.грн.,Дит.будинок -21,6 тис.грн.

 

Але   кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року за загальним фондом бюджету Відділу освіти та гімназії відсутня.

 Оплата за надані комунальні послуги та енергоносії проводиться на підставі укладених угод,відповідно до представлених для оплати рахунків ,показників приладів обліку ,кількості спожитих енергоносіїв та діючих норм і тарифів у натуральних показниках .

 Споживання енергоносіїв 2018-2019 рр.

		2018 р	2019 р
1	теплопостачання	3348,624 Гкал	2901,19 Гкал
2	водопостачання	6929,6 куб м.	7060,504 куб.м
3	електроенергія	378452,02 кВт год	387844,51 кВт год
4	Природний газ	194407 куб.м.	192317,78 куб.м

 

 В цілому по закладах освіти у 2019 році в порівнянні до 2018 року спостерігається тенденція економного споживання теплоенергії та споживання природного газу:

– теплопостачання спожито- на 447,434 Гкал.менше ніж 2018 р

– природного газу – 2089,22 куб.м менше ніж 2018 р,

 а споживання водопостачання та споживання електроенергії

 в установах освіти збільшилось:

– водопостачання на 130,904 куб.м

– електроенергії – на 9392,49 кВт год

По гімназії по КЕКВ 2271 теплопостачання спожито у натуральних показниках 120,235Гкал і проведено видатків на суму 259,7 тис.грн.

по КЕКВ 2272 водопостачання спожито у натуральних показниках 0,169 тис.м.куб.і проведено видатків на суму 6,1 тис.грн.

по КЕКВ 2273 електроенергія спожито у натуральних показниках 7,418 тис.Квт год і проведено видатків на суму 21,0 тис.грн.

 Крім цього з бюджету міста на покриття дефіциту із заробітної плати спрямовано вільні залишки, які виникли на 01.01.2019 року по загальному фонду , а саме: на оплату праці по установах освіти – 1000,0 тис. грн.,

-за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету спрямовано кошти на покриття дефіциту із заробітної плати в установах освіти – 5164,8 тис. грн.

– за рахунок перерозподілу видатків і спрямування коштів на оплату праці в установах освіти – 2596,9 тис. грн

Також на покриття дефіциту із заробітної плати спрямовано трансферти з державного бюджету в сумі – 3542 тис. грн.

Протягом 2019 року організовано роботу із затвердження 13 паспортів бюджетних програм, опрацьовано 13 звітів про виконання паспорту бюджетних програм та узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм за 2018 рік.