Інформація  щодо виконання показників у межах затверджених бюджетних програм за 2020 рік управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів

Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів, оприлюднює інформацію щодо здійснення діяльності у 2020 році на виконання статті 28 Бюджетного кодексу України

Управління культури Бориславської міської ради  є виконавчим органом міської ради, що забезпечує реалізацію державної політики та рішень міської ради в сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури, мистецтв   на території міста Борислава.

Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури, мистецтв, здійснення управління відповідно до чинного законодавства і в межах своєї компетенції закладами, що належить до комунальної власності міста, організації їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення, координації їх діяльності, підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста та проектів міського бюджету, взаємодія, при виконанні покладених на нього завдань, з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з розташованими на території міста Борислава та смт. Східниці закладами, підприємствами, організаціями, установами, громадськими об’єднаннями.

До установ, які знаходилися у підпорядкуванні в 2020 р. управління культури, молоді, фізичної культури та спорту були: Бориславська дитяча школа мистецтв, Бориславська міська централізована бібліотечна система, Історико-краєзнавчий музей м. Борислава, Бориславський міський Палац культури,  Східницька селищна бібліотека, НД «Просвіта» смт.Східниця, КНП «Бориславський міський парк культури та відпочинку», КНП СОК «Нафтовик», КЗ ДЮСШ Атлант, ГО СК «Нафтовик», КП «Кінотеатр «Каменяр»

Управлінням культури у 2020 році упорядковано документи відповідно до опису  для передачі в архів за період 2012-І квартал 2017 року по відділу гуманітарної політики.

Впродовж 2020 року управлінням культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради видано 67 наказів основної діяльності, 8 наказів з відрядження та 104 накази по кадрах. Кількість вихідної документації становить 203 листи.

У 2020 році управлінням складено звіти по паспортах бюджетних програм за 2019 рік, підготовлено, затверджено та передано на погодження паспорти бюджетних програм на 2020 рік та зміни до них, бюджетні запити  бюджету територіальної громади по управлінню та підпорядованими установами на 2021-2023 роки та організовано роботу щодо внесення їх до програмного комплексу «Logica».

Загальне фінансування з міського бюджету міста Борислава за 2020 рік по загальному фонду міського бюджету міста Борислава склало в сумі 19791,913 тис.грн. по спеціальному фонду – 1426,587 тис.грн, що забезпечило життєдіяльність підпорядкованих установ і забезпечення проведення заходів, які фінансуються з міського бюджету міста Борислава, в тому числі:

• фінансування заробітної плати і нарахування на заробітну плату за 2020 рік бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету міста Борислава в сумі 13398,017 тис.грн.;
• фінансування за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету міста Борислава в сумі 1200,584 тис.грн.;
• фінансування підпорядкованих комунальних підприємств та громадської організації міста Борислава як одержувачі бюджетних коштів в сумі 4272,359 тис.грн. (в т.ч. КНП «Міський парк культури і відпочинку» –  1244,708 тис.грн; фінансування КНЗ «Атлант» –  1137,748 тис.грн., фінансування КНП «СОК «Нафтовик» – 1191,902 тис.грн., ГО СК «Нафтовик» – 698,0 тис.грн.)
• фінансування проведених заходів по культурі – 144,983 тис.грн, по роботі з молоддю – 45,641 тис.грн, по проведенню спортивних заходів і змагань –142,592 тис.грн
• фінансування інших видатків склало в сумі 500,57 тис.грн. (оплата інших видатків, оплата господарських видатків, оплата відряджень).

За рахунок бюджету міста Борислава утримується дитяча школа мистецтв, на фінансування якої використано коштів за загальним фондом в сумі 6858,802 тис.грн. По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці ( в тому числі за рахунок загального фонду 59 шт.од. та за рахунок спеціального фонду 3 шт.од), з них : керівники – 2 шт.од, спеціалісти – 4,5 шт.од,, інші – 4,5 шт.од, педагогічні працівники – 51 шт.од. За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 шт.од педперсоналу. Станом на 01 січня 2021 року у дитячій школі мистецтв навчається 406 учнів., з них 46 отримали свідоцтва про початкову мистецьку освіту. Впродовж 2020 року було звільнено 89 учнів від плати за навчання на загальну суму 138,840 тис.грн. За звітний період  року надійшло плати за навчання в школі в сумі 461218.грн. Середній розмір батьківської плати складає 130 грн.

На утримання централізованої бібліотечної системи використано асигнувань в сумі 3302,947 тис. грн. та на утримання Східницької селищної бібліотеки використано асигнувань в сумі 304,372 тис.грн. За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт.Східниця. За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі  22,578 тис.грн, в тому числі в розрізі джерел надходжень: від оренди майна бюджетних установ – 14,4 тис.грн.; від реалізації в установленому порядку майна – 8,2 тис.грн. За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 2075 примірників книг на загальну суму 160,4 тис.грн. За рахунок спонсорів та реалізації мікропроекту  надійшло 5550,00 грн та закуплено комп’ютерне обладнання та трибуну. Загальна кількість читачів за звітний період склала – 13,334 тис. читачів та здійснено 199,755 тис. книговидач, що на 52245 книговидач менше, ніж планувалося через введення карантинно-обмежувальних заходів.

На утримання Міського палацу культури використано асигнувань в сумі 2262,856 тис. грн та народного дому «Просвіта» в смт. Східниця 692,08 тис.грн. За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 19 штатних одиниць, а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці та 4,75 штатних одиниць в народному домі «Просвіта» смт.Східниця. По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 99,4, в тому числі за оренду майна надійшло коштів в сумі 71,3 тис.грн.; за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 28,1 тис.грн. Дохід від продажу квитків становить 8,64 тис.грн. Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 19,745 тис.осіб . Середня вартість квитка складає 40,0 грн.

На утримання Історико-краєзнавчого музею м.Борислава використано асигнувань в сумі 617,156 тис.грн. По Історико-краєзнавчому музею м. Борислава за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць. За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 8,151 тис.грн. За 2020  рік музей відвідало 1802  ос. з них 346 пільгові категорії. Проведено 132 екскурсії. Середня вартість квитка складає 5,60 грн.

Станом на 01 січня 2021 року по установах культури кредиторська і дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Станом на 01 січня 2021 року по установах культури кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року по спеціальному фонду складає 20,0 тис.грн.,

За рахунок субвенції з бюджету Східницької селищної ради проведено видатки в сумі 124,8 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання: на придбання музичного інструменту для НД «Просвіта» в смт.Східниця в сумі 40,0 тис.грн.; на придбання труб, батарей для влаштування опалення в НД «Просвіта» в смт.Східниця в сумі 49,0 тис.грн.; та поповнення бібліотечних фондів для Східницької бібліотеки в сумі 35,8 тис.грн.

За рахунок спеціального фонду міського бюджету профінансовано видатків в розрізі напрямків фінансування за КПКВК:

• КПКВК 1017670 Придбання і встановлення спортивних комплексів «Воркаут» в Бориславському міському парку культури і відпочинку проведені видатки за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету міста та небюджетного внеску в сумі 275,0 тис.грн. (в т.ч. кошти обласного бюджету 137,5 тис.грн.; кошти бюджету міста Борислава 76,5 тис.грн., кошти не бюджетного внеску – 61,0 тис.грн.)
• КПКВК 1017670 Капітальний ремонт частини фасаду та частини покрівлі даху кінотеатру «Каменяр» на вул. Шевченка, 25 у м.Борислав Львівської області проведені видатки за рахунок коштів бюджету міста та небюджетного внеску в сумі 499,9 тис.грн. (в т.ч кошти з обласного бюджету – 200,0 тис.грн., кошти бюджету міста Борислава 174,5 тис.грн., не бюджетний внесок 125,4 тис.грн.);
• КПКВК 1017670 Придбання кущоріза для КНП «СОК «Нафтовик» у сумі у 24,998 тис.грн;
• КПКВК 1010160 Придбання комп’ютерного обладнання у сумі 15тис. грн
• КПКВК 1011100 Придбання обладнання та інвентарю для Бориславської дитячої школи мистецтв в сумі 90,0 тис.грн (в т.ч. кошти обласного бюджету 35 тис.грн.; кошти бюджету міста Борислава 32 тис.грн., кошти бюджетного внеску –23,0 тис.грн.).
• КПКВК 1014030 Створення сучасного інформаційно-інноваційного простору (придбання обладнання) у центральній міській бібліотеці Бориславської МЦБС по вул. Шевченка № 20 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету міста та небюджетного внеску в сумі 20,5 тис.грн. ( в тому числі: кошти обласного бюджету 10,3 тис.грн.; кошти бюджету міста Борислава 4,7 тис.грн., кошти не бюджетного внеску – 5,5 тис.грн.)
• КПКВК 1017324 Реалізація проекту «Створенню зони відпочинку з мотузковим парком та кінотеатром під відкритим небом на території Бориславського міського парку» в сумі 247,8 тис.грн., в т.ч.: на виготовлення ПКД по «Облаштуванню мотузкового парку в Бориславському міському парку по вул. Шевченка, 37» -в сумі 35,4 тис.грн.; на проведення експертизи кошторисної частини проекту будівництва в сумі 4,9 тис.грн.; на будівельні роботи по об’єкту проведено видатки в сумі 196,7 тис.грн.; на технічний нагляд проведено видатки в сумі 10,8 тис.грн..
• КПКВК 1017324 Капітальний ремонт нежитлового приміщення у НД “Просвіта” по вул. Дрогобицькій 439 в м. Бориславі для влаштування поліцейської станції у сумі 80,283 тис.грн
• КПКВК 1017324 Влаштування простору та оптимізація повітряно-температурного режиму в приміщеннях Народного дому «Просвіта №3» по вулиці С. Бандери, 94 у місті Бориславі Львівської області проведені видатки за рахунок коштів бюджету міста та небюджетного внеску в сумі 81,5 тис.грн. ( в тому числі: кошти бюджету міста Борислава 60,7 тис.грн., кошти не бюджетного внеску – 20,8 тис.грн.).

Виконання показників бюджетних програм по розпоряднику коштів міського бюджету управління  культури, молоді, фізичної культури та спорту за 2020 рік.

Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради є відповідальним виконавцем у 4 бюджетних програмах, за якими складалися паспорти бюджетних програм, видатки на які виконані в суму 1283,6 тис.грн. в тому числі : – за програмою «Керівництво і управління» виконано видатки в сумі 950,384  тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 4 посадових осіб згідно штатного розпису –902,4 тис.грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг –11,961 тис.грн., інші видатки – 36,023 тис.грн.;

• за програмою «Інші заходи та заклади молодіжної політики» виконано видатки в сумі 45,641 тис.грн. Забезпечено проведення 33 міських заходів по роботі з молоддю на належному рівні за бюджетні кошти, також забезпечено участь талановитої молоді у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Галицькі самоцвіти» та здобуто І місце у номінації «Естрадний вокал» С.Кузьмак та ІІІ місце у номінації «Інструментальна музика» гуртом «Скрипічний ключ».
• за програмою «Інші заходи в галузі культури і мистецтв» виконано видатки в сумі 144,983 тис.грн. Згідно даної програми проведено 30 заходів за бюджетні кошти;
• за програмою «Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту» виконано видатки в сумі 142,592 тис.грн. , в тому числі забезпечення волейбольної команди – 120 тис. грн.;

Управлінням культури, молоді, фізичної культури та спорту забезпечено ефективне виконання результативних показників за напрямками використання бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою.