Інформація про виконання бюджету установами відділу освіти міста Борислава за 2018 рік
За 2018 рік до загального фонду надійшло надходжень в сумі 103098,1 тис.грн. , що складає 97,5відсотка до уточненого плану на 2018 рік,
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» надійшло надходжень в сумі 61268,7 тис.грн. , що складає 97,7відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» надійшло надходжень в сумі 29458,3 тис.грн. , що складає 97,0 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» надійшло надходжень в сумі 2502,0 тис.грн. , що складає 95,4відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» надійшло надходжень в сумі 3420,5тис.грн. , що складає 99,8 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» надійшло надходжень в сумі 1686,7 тис.грн. , що складає 94,6відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» надійшло надходжень в сумі 3620,9 тис.грн. , що складає 96,7відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» надійшло надходжень в сумі 594,2 тис.грн. , що складає 99,2відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» надійшло надходжень в сумі 546,7 тис.грн. , що складає 99,8відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду
за 2018 рік зросли на 13287,4 тис. грн. або на 11,5 відсотка;
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду
за 2018 рік зросли на 8827,6 тис. грн. або на 11,7 відсотка;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду за 2018 рік зросли на 3755,0 тис. грн. або на 11,5 відсотка;
-за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду за 2018 рік зросли на 385,1тис. грн. або на 11,8 відсотка;
-за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду
за 2018 рік зросли на 510,6 тис. грн. або на 11,8 відсотка;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду
за 2018 рік зменшились на 357,8 тис. грн. або на 8,2 відсотка;
-за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду за 2018 рік зросли на 108,9 тис. грн. або на 10,3 відсотка;
-за КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду
за 2018 рік зменшились на 25,7 тис. грн. або на 9,6 відсотка;
-за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження до загального фонду
за 2018 рік зросли на 83,8тис. грн. або на 11,8 відсотка;
За 2018 рік відділ освіти одержав коштів з державного бюджету за загальним фондом в сумі 46505,8 тис.грн. , що складає 100 відсотків до уточненого плану на 2018 рік , зокрема :
– на оплату заробітної плати в сумі 38100,9 тис.грн.;
– на нарахування на оплату праці в сумі 8054,9 тис.грн.;
– на оплату предметів, матеріалів та обладнання в сумі 350,4 тис.грн.
За 2017 рік відділ освіти одержав коштів з державного бюджету за загальним фондом в сумі 46867,5 тис.грн. , що складає 100 відсотків до уточненого плану на 2018 рік , зокрема :
– на оплату заробітної плати в сумі 37946,0 тис.грн.;
– на нарахування на оплату праці в сумі 8350,7 тис.грн.;
– на оплату предметів, матеріалів та обладнання в сумі 570,8 тис.грн.
За звітний період по загальному фонду відділу освіти з бюджету проведені
видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 89644,6 тис.грн., що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік,
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 53339,4тис.грн. , що складає 99,9відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 25513,8 тис.грн. , що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1914,7 тис.грн. , що складає 99,9відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 3079,7тис.грн. , що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 1404,9 тис.грн. , що складає 99,9відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 3289,7 тис.грн. , що складає 99,0відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 591,8 тис.грн. , що складає 99,9відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» надійшло надходжень на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 510,6 тис.грн. , що складає 99,9відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фонду за 2018 рік зросли на 11724,9 тис.грн., що складає 11,5 відсотка,
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фонду за 2018 рік зросли на 7451,4 тис. грн. або на 11,6 відсотка;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фонду за 2018 рік зросли на 3684,9,0 тис. грн. або на 11,7 відсотка;
-за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фонду за 2018 рік зросли на 335,4тис. грн. або на 12,1 відсотка;
-за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фондуза 2018 рік зросли на 351,3 тис. грн. або на 11,3 відсотка;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фондуза 2018 рік зменшились на 254,7 тис. грн. або на 8,4 відсотка;
-за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фонду за 2018 рік зросли на 103,2 тис. грн. або на 10,3 відсотка;
-за КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фондуза 2018 рік зменшились на 21,4 тис. грн. або на 9,6 відсотка;
-за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на заробітну плату з нарахуваннями до загального фонду за 2018 рік зросли на 74,9тис. грн. або на 11,7 відсотка;
Видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням збільшились
за рахунок підвищення заробітної плати працівникам відділу освіти.
За звітний період по загальному фонду відділу освіти з бюджету проведені
видатки на придбання продуктів харчування в сумі 1272,9 тис.грн., що складає 78,7 відсотка до уточненого плану на 2018 рік,
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» надійшло надходжень на придбання продуктів харчування в сумі 580,6 тис.грн. , що складає 83,3 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» надійшло надходжень на придбання продуктів харчування в сумі 610,6 тис.грн. , що складає 74,8 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» надійшло надходжень на придбання продуктів харчування в сумі 81,7 тис.грн. , що складає 78,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на придбання продуктів харчування до загального фонду за 2018 рік зросли на 192,9 тис.грн., що складає 86,8 відсотка,
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на придбання продуктів харчування до загального фонду за 2018 рік зросли на 7451,4 тис. грн. або на 11,6 відсотка;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на придбання продуктів харчування до загального фонду за 2018 рік зросли на 3684,9,0 тис. грн. або на 11,7 відсотка;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на придбання продуктів харчування до загального фонду за 2018 рік зменшились на 65,6 тис. грн. або на 5,5 відсотка.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду відділу освіти у звітному періоді використано коштів в сумі 10134,9 тис.грн., що складає 84,0 відсотка до уточненого плану на 2018 рік,
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» надійшло надходжень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 5788,9тис.грн. , що складає 84,7відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» надійшло надходжень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 3132,6тис.грн. , що складає 82,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» надійшло надходжень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 545,6 тис.грн. , що складає 87,4 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» надійшло надходжень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 135,3тис.грн. , що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» надійшло надходжень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 195,9 тис.грн. , що складає 73,2відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» надійшло надходжень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 313,8 тис.грн. , що складає 79,2 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
-за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» надійшло надходжень на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 23,1тис.грн. , що складає 99,9відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зросли на 815,1 тис.грн., що складає 10,9 відсотка,
зокрема:
-за КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком )» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зросли на 511,4 тис. грн. або на 11,0 відсотка;
-за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зросли на 168,6 тис. грн. або на 10,6 відсотка;
-за КПКВК 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зросли на 133,8тис. грн. або на 13,2 відсотка;
-за КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зросли на 26,0 тис. грн. або на 12,4 відсотка;
-за КПКВК 0611060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зменшились на 36,6 тис. грн. або на 8,4 відсотка;
-за КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зросли на 7,7 тис. грн. або на 10,3 відсотка;
-за КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах» порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження на оплату енергоносіїв та комунальних послуг до загального фонду за 2018 рік зросли на 4,0тис. грн. або на 12,0 відсотка;
Витрати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли внаслідок збільшення тарифів, в порівнянні з 2017роком.
Аналіз фактичного споживання установами відділу освіти енергоносіїв в натуральних одиницях по загальному фонду протягом 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року:
| Вид енергоносіїв | Натуральні одиниці за січень-грудень 2017 року | Натуральні одиниці за січень-грудень 2018 року | Відхилення 2018 року до 2017 року |
| Теплопостачання,Гкал | 3443,792 | 3348,624 | -95,168 |
| Водопостачання та водовідведення, мз | 6612,35 | 6929,6 | 317,25 |
| Електроенергія,Квт/год | 390686,6 | 378452,020 | -12234,58 |
| Природний газ, м3 | 193639 | 194407 | 768,0 |
| Тверде паливо (дрова),м3 | 357,3 | 357,3 | 0 |
Теплопостачання,Гкал
| Установи | Натуральні одиниці за січень-грудень 2017 року | Натуральні одиниці за січень-грудень 2018 року | Відхилення 2018 року до 2017 року |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 2337,5 | 2278,11 | -59,39 |
| Дошкільні установи | 694,668 | 677,791 | -16,877 |
| Позашкільні установи | 165,3 | 148,123 | -17,177 |
| Інші заклади у сфері освіти | 17,0823 | Котельня переведена на опалювання твердим паливом | -17,0823 |
| ДЮСШ | 222,171 | 244,6 | 22,429 |
| Керівництво і управління у сфері освіти | 7,0708 | Котельня переведена на опалювання твердим паливом | -7,0708 |
Водопостачання та водовідведення, мз
| Установи | Натуральні одиниці за січень-грудень 2017 року | Натуральні одиниці за січень-грудень 2018 року | Відхилення 2018 року до 2017 року |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 1948,93 | 2084,92 | 135,99 |
| Дошкільні установи | 3860,83 | 3948,29 | 87,46 |
| Дитячий будинок | 434,0 | 536,0 | 102,0 |
| Позашкільні установи | 112,0 | 66,0 | -46,0 |
| Інші заклади у сфері освіти | 105,83 | 96,22 | -9,61 |
| ДЮСШ | 124,0 | 153,0 | 29,0 |
| Керівництво і управління у сфері освіти | 26,76 | 45,17 | 18,41 |
Електроенергія,Квт/год
| Установи | Натуральні одиниці за січень-грудень 2017 року | Натуральні одиниці за січень-грудень 2018 року | Відхилення 2018 року до 2017 року |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 180763 | 173834 | -6929 |
| Дошкільні установи | 138385 | 140375 | 1990 |
| Дитячий будинок | 8889 | 7266 | -1623 |
| Позашкільні установи | 10984 | 11583 | 599 |
| Інші заклади у сфері освіти | 34368,64 | 31712,53 | -2656,11 |
| ДЮСШ | 14206 | 11021 | -3185 |
| Керівництво і управління у сфері освіти | 3093,96 | 2660,49 | -430,47 |
Природний газ, м3
| Установи | Натуральні одиниці за січень-грудень 2017 року | Натуральні одиниці за січень-грудень 2018 року | Відхилення 2018 року до 2017 року |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 45025 | 48231 | 3206 |
| Дошкільні установи | 127829 | 129110 | 1281 |
| Дитячий будинок | 20759 | 17044 | -3715 |
| Позашкільні установи | 26 | 22 | -4 |
Тверде паливо (дрова),м3
| Установи | Натуральні одиниці за січень-грудень 2017 року | Натуральні одиниці за січень-грудень 2018 року | Відхилення 2018 року до 2017 року |
| Загальноосвітні навчальні заклади | 270,0 | 270,0 | 0 |
| Дошкільні установи | 87,3 | 87,3 | 0 |
Станом на 01 січня 2019 року по установах освіти міста Борислава обліковується дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі 440,3 тис.грн. і зросла проти початку 2018 року на 87,9 тис.грн. по спожитих енергоносіях та комунальних послугах. Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти КП «Бориславтеплоенерго» в сумі 267,9 тис.грн.і зросла проти початку 2018 року на 93,9 тис.грн.(не відшкодовують плату за спожиту електроенергію по котельнях ЗОШ №7, ЗОШ №8, НВК-ЗОШ №6).
Кредиторська заборгованість по установах освіти за загальним фондом станом на 01 січня 2019 року складає 735,9 тис.грн. та має таку структуру, а саме :
-за придбані предмети, матеріали обладнання, інвентар – 46,3 тис.грн. (загальноосвітні навчальні заклади – 35,7 тис.грн.; дитячі навчальні заклади – 6,6 тис.грн.; ДЮСШ – 4,0 тис.грн.);
-за придбані продукти харчування – 331,1 тис.грн.(загальноосвітні навчальні заклади – 99,5 тис.грн.; дитячі навчальні заклади – 205,7 тис.грн.; навчально- виховний комплекс при ЗОШ №6 – 4,3 тис.грн.; Д/Б «Оріана» – 21,6 тис.грн.);
-по оплаті послуг (крім комунальних) – 100,4 тис.грн. (загальноосвітні навчальні заклади – 30,5 тис.грн.; інші заклади у сфері освіти – 6,4 тис.грн.; позашкільні заклади – 0,4 тис.грн.; Д/Б «Оріана» – 2,1 тис.грн.; дитячі навчальні заклади – 23,0 тис.грн.; методичне забезпечення діяльності – 0,2 тис.грн.; керівництво і управління у відповідній сфері – 0,8 тис.грн.; ДЮСШ – 37,0 тис.грн.)
-по видатках на відрядження – 73,8 тис.грн. (загальноосвітні навчальні заклади -52,8 тис.грн.; інші заклади – 1,1 тис.грн.; позашкільні заклади -7,2 тис.грн.; дитячі навчальні заклади – 7,6 тис.грн.; методичне забезпечення діяльності – 4,3 тис.грн.; керівництво і управління у відповідній сфері – 0,2 тис.грн.; ДЮСШ – 0,6 тис.грн.);
-за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги – 184,1 тис.грн.(загальноосвітні навчальні заклади);
-по інших видатках – 0,2 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом проведено видатки видатки в сумі 195,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання: – придбання проекторів та ноутбуків на суму 195,4 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки за спеціальним фондом в сумі 125,0 тис.грн. на придбання компютерної техніки, корекційного та демонстраційного обладнання і за загальним фондом в сумі 126,9 тис.грн. на придбання меблів, спортивного обладнання, дидактичного матеріалу для дітей з особливими потребами.
За рахунок субвенції з бюджету Східницької селищної ради за загальним фондом проведені видатки в сумі 129,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
– придбання костюмів сценічних в сумі 25,0 тис.грн.;
– на придбання дверних блоків в сумі 104,2 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за загальним фондом проведено видатки видатки в сумі 949,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
– придбання дидактичного матеріалу на суму 318,5 тис.грн.;
– придбання меблів на початкової школи на суму 628,1 грн.;
– оплату відряджень на суму 2,7 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки за загальним фондом в сумі 68,9 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
– на придбання дидактичних матераілів для дітей з особливими потребами на суму 24,1 тис.грн.;
– на проведення корекційних занять для дітей з особливими потребами ( лікувальна фізкультура) на суму 44,8 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції , що утворилася на початок року по загальному фонду проведені видатки в сумі 60,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
– придбання багатофункційних пристроїв та ноутбуків на суму 60,4 тис.грн.
За рахунок залишку освітньої субвенції , який склався на 01 січня 2018 року проведені видатки в сумі 10,0 тис.грн. по загальному фонду, в тому числі в розрізі напрямків використання :
– придбання ламінаторів на суму 10,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 р. проведено заходів з економії бюджетних коштів в сумі 5947,2 тис. грн., в тому числі :
– за рахунок скорочення штатної чисельності працівників в кількості 10 ставок на суму 352,8 тис. грн.;
– за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 25,7 тис. грн.;
– за рахунок не заповнення вакантних посад – 369,2 тис. грн.;
– надання відпустки без збереження заробітної плати в сумі 582,6 тис. грн.;
– раціональна організація замін – 2137,7 тис. грн.(в тому числі закриття дошкільних закладів на час відпустки терміном на 1 місяць – 1653,7 тис.грн.)
– спрямування залишків освітньої субвенції – 2474,5 тис. грн;
– інші -4,7 тис.грн.
Слід відмітити, що за період з 2007 року по 2018 рік спостерігалась тенденція до зменшення учнів, кількості класів, а кількість педагогічних працівників з розрахунку на один клас зростала.
| 2007
рік |
2008
рік |
2009
рік |
2010
рік |
2011
рік |
2012
рік |
2013
рік |
2014
рік |
2015
рік |
2016
рік |
2017
рік |
2018
рік |
|
| Кількість
класів |
180 | 177 | 173 | 168 | 163 | 160 | 164 | 166 | 168 | 169 | 169 | 169 |
| Кількість
учнів |
4452 | 4282 | 4158 | 3969 | 3875 | 3886 | 3854 | 3903 | 3911 | 3957 | 4011 | 4072
|
| Середня наповню-ваність | 24,73 | 24,19 | 24,03 | 23,63 | 23,77 | 24,28 | 23,5 | 23,51 | 23,30 | 23,41 | 23,73 | 24,1 |
| Кількість педставок | 367 | 361,5 | 359,0 | 355,5 | 348,5 | 334 | 336,5 | 347,0 | 359 | 354 | 356,9 | 346 |
| Кількість педставок на клас | 2,04 | 2,04 | 2,01 | 2,12 | 2,14 | 2,08 | 2,05 | 2,09 | 2,14 | 2,09 | 2,11 | 2,05 |
На початок навчального року укомплектовано 4 групи продовженого дня на 270 учнів. Витрати на одного учня за звітний період 2018 року в загальноосвітніх школах міста склали 12,4 тис.грн. Проведеним аналізом наповнюваності та потужності навчальних закладів міста Борислава встановлено, що половина шкіл міста завантажена лише на 63 відсотки.
| Назва
школи |
Кількість учнів станом на 01.01.2019
року |
Кількість класів станом на 01.01.2019
року |
Відсоток напов-нюваності
до поту-жності шкіл |
Напов-нюва-ність | Кількість перста-
вок |
Кількість підставок на клас | Витрати на одного учня,
тис.грн. |
| ЗОШ №1 | 636 | 25 | 100 | 25,4 | 47,58 | 1,9 | 14,5 |
| ЗОШ №2 | 227 | 11 | 26,7 | 20,6 | 19,89 | 1,81 | 23,5 |
| ЗОШ №3 | 446 | 19 | 70,0 | 23,5 | 40,06 | 2,11 | 17,3 |
| ЗОШ №4 | 813 | 30 | 100 | 27,1 | 65,0 | 2,17 | 15,2 |
| ЗОШ №5 | 434 | 18 | 84,4 | 24,1 | 35,25 | 1,96 | 13,1 |
| ЗОШ №7 | 399 | 15 | 55,6 | 26,6 | 29,53 | 1,97 | 15,9 |
| ЗОШ №8 | 482 | 20 | 84,5 | 24,1 | 37,19 | 1,86 | 14,4 |
| ЗОШ №9 | 120 | 9 | 48,5 | 13 | 14,94 | 1,66 | 24,4 |
| Гімназія | 392 | 13 | 100 | 30,2 | 41,3 | 3,18 | 17,6 |
| НВК-ЗОШ №6 | 123 | 9 | 26,9 | 13,3 | 15,22 | 1,69 | 32,4 |
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2018 року склала 11,79 одиниці. Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,05 педставки на клас. Станом на 01 січня 2019 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 58 груп на 1293 дітей, та при НВК ЗОШ № 6 – 2 групи на 30 вихованців.
| 2007
рік |
2008
рік |
2009
рік |
2010
рік |
2011
рік |
2012
рік |
2013
рік |
2014
рік |
2015
рік |
2016
рік |
2017
рік |
2018
рік |
|
| Кількість груп в
дошкіль-них закладах |
55 | 56 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 |
| Кількість
дітей |
1095 | 1114 | 1126 | 1147 | 1185 | 1266 | 1279 | 1264 | 1250 | 1258 | 1294 | 1323 |
| Середня наповню
ваніть |
19,90 | 19,89 | 20,47 | 20,48 | 20,43 | 21,46 | 21,32 | 21,07 | 20,83 | 20,62 | 21,57 | 22,1 |
| Кількість вихованців | 119 | 115 | 114,5 | 121,0 | 117,5 | 115 | 115 | 115 | 114,5 | 117 | 120 | 115 |
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за 2018 рік складає 9,83 днів (136818 діто-днів/1244 дітей/12=9,17) проти 9,94 днів відвідування однієї дитини в місяць в звітному періоді 2017 року, в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
| Назва закладу | За 2017 рік
(днів відвідування) |
За 2018 рік
(днів відвідування) |
| Дошкільний навчальний заклад №1 | 9,36 | 9,81 |
| Дошкільний навчальний заклад №2 | 8,67 | 9,03 |
| Дошкільний навчальний заклад №3 | 10,4 | 9,75 |
| Дошкільний навчальний заклад №4 | 9,15 | 8,06 |
| Дошкільний навчальний заклад №5 | 12,0 | 10,71 |
| Дошкільний навчальний заклад №6 | 10,0 | 8,41 |
| Дошкільний навчальний заклад №11 | 9,03 | 9,03 |
| Дошкільний навчальний заклад №14 | 8,74 | 8,06 |
| Дошкільний навчальний заклад №16 | 9,38 | 8,89 |
| Дошкільний навчальний заклад №17 | 12,18 | 10,25 |
| Дошкільний навчальний заклад №18 | 10,51 | 10,16 |
| Дошкільний навчальний заклад №19 | 13,60 | 12,98 |
| Дошкільний навчальний заклад №20 | 9,77 | 8,52 |
| Навчально-виховний комплекс при ЗОШ №6 | 9,17 | 9,86 |
Всього по установах освіти на кінець звітного періоду утримується 1032,7 штатних одиниць, в т.ч. 507,1 штатних одиниць педагогічного персоналу, 99,2 штатних одиниць віднесених до педагогічних працівників, 93,0 спеціалістів та 333,4 робітників.
За звітний період виконано 136,8 тис. діто – днів по дитячих дошкільних установах, вартість харчування однієї дитини в день складає 13,84 грн.
По загальноосвітніх школах по харчуванню виконано 44,1 тис. діто – днів.Станом на 01 січня 2019 року здійснюється безкоштовне харчування дітей сиріт, чорнобильців, малозабезпечених дітей , діти батьків учасників АТО вартість харчування цих дітей в день складає 15,0 грн.
По дитячому будинку виконано 4,2 тис. діто –днів , фактична вартість харчування однієї дитини в день складає 31 грн.
Станом на 01 січня 2019 року в дитячому будинку утримується 1 група на 14 вихованців з штатною чисельністю 16,3 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,16 штатної одиниці персоналу.
Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Вихованці | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 21 | 21 | 19 | 19 | 14 |
| Штатні
одиниці |
30,5 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,0 | 28,0 | 16,3 |
| Кількість
Штатних одиниць На одного вихованця |
1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,16 |
До спеціального фонду надійшло надходжень 5805.173 тис. грн., що складає 134,3 відсотка до уточненого плану на 2018 рік . В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження за спеціальним фондом за 2018 рік зросли на 65%.
Зокрема по установах:
Загальноосвітні школи (КПКВК 0611020):
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (тис. грн.)
| Затверджено кошторисом | Залишок коштів на 01.01.2018 р. | Надійшло коштів | Освоєно коштів | Залишок коштів на 01.01.2019 р. |
| 169.544 | 47.609 | 140.466 | 153.673 | 34.102 |
– надійшло коштів за платні послуги, що надаються бюджетними установами – 66.412 тис. грн., це на 23% менше ніж у 2017 році ( зменшилась кількість годин на поділ класів на підгрупи за батьківські кошти)
– плати за відвідування НВК – 33.687 тис. грн., це на 30,2 % більше ніж за 2017 рік (плата за відвідування днз у 2018 році зросла на 25%, згідно рішення сесії від 15.02.2018року )
– орендної плати (за оренду приміщень харчоблоків шкільних їдалень) 19.408 грн., що на 35% більше ніж у 2017 році.
– за зданий металобрухт і макулатуру – 0.775 грн., це у 5 разів менше ніж у 2017 році.
Кошти були використані:
– на зарплату з нарахуванням вчителям – 97.617 тис. грн., це на 11 % більше ніж у 2017 році (зросла мінімальна заробітна плата – 3723 грн.),
– на придбання канц. товарів, будівельних матеріалів – 6.214 тис.грн.
– на продукти харчування – 34.622 грн грн., це на 21,5% більше у порівняння з 2017 роком (зросла вартість продуктів харчування)
– на придбання супроводу програмного забезпечення, заправку картриджів – 5.188 тис. грн.
– сплата податків – 10.330 тис. грн.
Залишок коштів у сумі 34.102 тис. грн. буде використано на зарплату з нарахуванням вчителям, на продукти харчування для НВК, придбання програмного забезпечення, сплату податків.
Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:
– надходження від отриманої безповоротної допомоги, грантів, дарунків – 402.451 тис. грн., це на 8,8% менше у порівнянні з 2017 роком
– від отриманої спонсорської благодійної допомоги -214.305 тис.грн., це у 6 разів більше ніж у 2017 році.
Дані кошти а також безкоштовне передання (гранти, дарунки) були використані
– на придбання будівельних матеріалів, канц. товарів, комп. техніки, поновлення бібліотечного фонду шкіл – 424.108 тис. грн.
– капітальний ремонт (заміна вікон) по ЗОШ №1,3,4,5,9 , капітальний ремонт внутрішніх туалетів ЗОШ №8 – 192,545 тис. грн.(частка громади у мікропроектах)
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
| Затверджено кошторисом | Профінансовано | Освоєно коштів |
| 1921.312 | 1878.683 | 1878.683 |
За рахунок коштів з міського бюджету і субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів місцевого розвитку проведено видатків за рахунок спеціального фонду в сумі 1878683,02 грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
– Придбання оргтехніки та меблів для загальноосвітніх шкіл (зал.освітн.субв.) 97695,00грн. (КЕКВ 3110)
– Придбання проектора ЕПСОН для ЗОШ № 7 (зал.освітн.субв.) 12305,00 грн.
– Придбання тренажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ № 3,7 (Субвенція з ОБ) 100000,00 грн. (КЕКВ 3110)
-Придбання тренажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ № 3,7 82600,00 грн. (КЕКВ 3110)
– Закупівля комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для почанкових класів ” Нової Української школи ” (Субвенція з ДБ) 97749,00 грн. (КЕКВ 3110)
-Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 в м. Бориславі Львівської обл. (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 123265,91грн. (КЕКВ 3132)
-Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщення ЗОШ І-ІІІ ст №4 в місті Борислав по вул. Зелена, 44 Львівської області (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 146265,20 грн. (КЕКВ 3132)
-Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №9 на вул. Дрогобицькій, 415 в м. Бориславі Львівської області (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 137499,00 грн.(КЕКВ 3132)
-Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Шкільній, 11 в м. Бориславі Львівської області (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 139070,11 грн.(КЕКВ 3132)
-Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 , вул. Січових Стрільців, 28 в м. Бориславі (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 80054,80 грн.(КЕКВ 3132)
-Капітальний ремонт заміна вікон ЗОШ №1,3,4,5,7,8,9 338208,00 грн. (КЕКВ 3132)
– Капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №8 по вул. Січових Стрільців, 28 50115,00 грн. (КЕКВ 3132)
-Капітальний ремонт даху Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 473856,00 грн. (КЕКВ 3132)
Дошкільні навчальні заклади (КПКВК 0611010)
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (тис. грн.)
| Затверджено кошторисом | Залишок коштів на 01.01.2018 р. | Надійшло коштів | Освоєно коштів | Залишок коштів на 01.01.2019 р. |
| 1462.955 | 339,332 | 1309,456 | 1284.223 | 364.565 |
– надійшло коштів за платні послуги, що надаються бюджетними установами (плата за відвідування днз) -1308.431 тис. грн., це на 19% більше ніж у 2017 році (плата за відвідування днз у 2018 році зросла , згідно рішення сесії від 15.02.2018року)
– за зданий металобрухт і макулатуру – 1.025 грн., це 8% менше ніж у 2017 році.
Кошти були використані:
– на продукти харчування -1283.523 тис. грн., це на 21% більше ніж у 2017 році (зросла вартість продуктів харчування)
– на придбання будівельних матеріалів – 0,700 тис. грн.
Залишок коштів у сумі 364.565 тис. грн.. буде використано для придбання продуктів харчування.
Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:
– надходження від отриманої безповоротної допомоги, грантів, дарунків – 44.347 тис. грн., це на 175% більше у порівнянні з 2017 роком
– від отриманої спонсорської благодійної допомоги -36.700 тис.грн., це у 20% більше ніж у 2017 році.
Кошти були використані:
– для придбання м»якого інвентарю, малоцінного інвентарю – 37.240 тис. грн.
– для придбання виробничого стола і мойки для ДНЗ №14 – 11.300 тис. грн..
– для капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ДНЗ №16 на вул. Грушевського, 27 в м. Бориславі Львівської обл. (частка громади у мікропроектах)- 24.400 тис. грн.
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (тис. грн.)
| Затверджено кошторисом | Профінансовано | Освоєно коштів |
| 287.887 | 273.9728 | 273.972 |
За рахунок коштів з міського бюджету і субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів місцевого розвитку проведено видатків за рахунок спеціального фонду в сумі 273.9728 грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
– Придбання оргтехніки для дошкільних навчальних закладів – 29985,00 грн.
– Придбання меблів для ігрової кімнати та обладнання харчоблоку дошкільного навчального закладу № 14 5380,00 грн.
– Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ДНЗ №16 на вул. Грушевського, 27 в м. Бориславі Львівської обл. (Субвенція на мікропроекти з ОБ) – 136085,80 грн.
– Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №2, 14,16,19 – 102522,00 грн.
Дитячий будинок «Оріана» (КПКВК 0611060)
Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:
– надходження від отриманої безповоротної допомоги, грантів, дарунків – 110.601 тис. грн., це на 9% більше у порівнянні з 2017 роком
– від отриманої спонсорської благодійної допомоги -30.550 тис. грн., у 2017 році спонсорська допомога для дитячого будинку не надходила.
Кошти були використані:
– на придбання канц. товарів, миючих засобів, м»якого інвентарю – 77.157 тис. грн., це на 93 % більше ніж у 2017 році.
– на продукти харчування – 49.980 тис. грн., це на 71% менше ніж у 2017 році.(зменшилась кількість спонсорів, що постачали продукти харчування для дитячого будинку)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КПКВК 0611161)
Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами (тис. грн.)
(Міжшкільний навчально-виробничий комбінат)
| Затверджено кошторисом | Залишок коштів на 01.01.2018 р. | Надійшло коштів | Освоєно коштів | Залишок коштів на 01.01.2019 р. |
| 567.118 | 6.103 | 573.120 | 563.7669 | 15.456 |
– надійшло коштів за платні послуги, що надаються бюджетними установами – 573.120 тис. грн., це на 11% більше ніж у 2017 році
Кошти були використані:
– на зарплату з нарахуванням вчителям і майстрам виробничого навчання – 444.209 тис. грн., це на 10,9 % більше ніж у 2017 році (зросла мінімальна заробітна плата – 3723 грн.),
– придбання авто запчастин – 7.240 тис.грн,
– оренду трьох автомобілів для навчальних цілей -96.124 тис. грн.
– на відрядження 0.209 тис. грн.
– на сплату податків 15.984 тис. грн.
Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:
– надходження від отриманої безповоротної допомоги, грантів, дарунків – 642.225 тис. грн., це на 28% більше у порівнянні з 2017 роком
Кошти були використані (безкоштовна передача-придбання)
– придбання бензину для навчальних цілей -642.225 тис. грн..
Надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (тис. грн.)
(інклюзивно-ресурсний центр)
| Затверджено кошторисом | Профінансовано | Освоєно коштів |
| 125.0 | 124.994 | 124.994 |
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів місцевого розвитку проведено видатків за рахунок спеціального фонду в сумі 124.994 тис. грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
– Придбання мультимедійного обладнання та персональних комп’ютерів (Субвенція з ОБ ) – 124.994 тис. грн.
Дитяча юнацька спортивна школа (КПКВК 0615031)
Надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень:
– від отриманої спонсорської благодійної допомоги -16.300 тис. грн., це на 11% менше ніж у 2017 році .
Кошти були використані:
– на придбання будівельних матеріалів – 16.300 тис. грн.
Дебіторська і кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 року становить:
– по доходах (грн.)
| установа | Д-т | примітка | К-т | примітка |
| Дошкільні заклади | 39150,67 | Недоплата батьківської плати | 125927,19 | Переплата батьківської плати |
| 789,90 | Не повернення коштів від Бориславвторресурси за зданий металобрухт | |||
| Загальноосвітні школи | 18280,75 | Недоплата батьківської плати | 15156,62 | Переплата батьківської плати |
| 2184,30 | Не повернення коштів від Бориславвторресурси за зданий металобрухт | |||
| 1216,89 | Не повернення коштів приватними підприємцями за оренду приміщень (харчоблоків шкільних їдалень | 0,29 | Переплата орендної плати | |
| Дитячий будинок | 649,30 | Не повернення коштів від Бориславвторресурси за зданий металобрухт | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 121280 | Недоплата батьківської плати | 45920 | Переплата батьківської плати |
| 16937,36 | Не повернення коштів КП «Зелений світ» за оренду автомобіля |
– по видатках
| установа | Д-т | примітка | К-т | примітка |
| Загальноосвітні школи | 340 | Заборгованість до одного місяця за ремонт і заправку картриджа у ФОП Багрій Б.М. |
